增值税和普通税是什么意思？普票加4个点增票10个点是什么意思，怎么开？价格跟不开票有没有区别？_百度知道
增值税和普通税是什么意思？普票加4个点增票10个点是什么意思，怎么开？价格跟不开票有没有区别？
这两者有什么区别吗，如果加是增值税还是普税？加几个点又是什么意思？在价格上有没有什么区别经常听老大问供应商的报价加不加税？或者说不开税票
提问者采纳
1得出的价格。加税就是开票。4个或10个点加点就是在未税的金额上再乘以1增值税税率高于普通税率，要开票就要缴税所以价格肯定有区别.04或者1
那就是说假设我这个产品的未税金额是1500，开普税就是要乘以1.04，所以加普税后的价格是1560。增税是乘以1.1.以此类推对吧。
提问者评价
谢谢你。我差不多知道了。
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出门在外也不愁发票_百度百科
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发票是指一切和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，的原始依据，也是、执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否付。外文名invoice性&&&&质收款凭证
发票在我国社会经济活动中具有极其重要的意义和作用。[1]
发票具有合法性、、统一性、及时性等，是最基本的会计之一；
发票是记录经济活动内容的，是管理的重要工具；
发票是机关控制税源，征收税款的重要；
发票是国家监督经济活动，维护秩序，保护国家安全的重要手段。
现存，有权征税费的机关有、、、及相关行业部门，财政及相关行业主管部门都用行政专用收款，较简单，在此不阐述。企业一般业务较多，发票开具较多涉及企业，国税、地税都归国家税务总局统一管理，由海关总署垂直，海关负责进出口方面，主要是等。国、地税发票的管理权限按主体税种划分，增值税纳税人使用的发票由国家税务局管理，如、工业商业企业商品销售发票、加工修理发票等；营业税纳税人使用的发票由地方税务局管理，如、建筑安装业、金融业等开具的各种发票。
发票的种类繁多，主要是按行业特点和的生产经营项目分类，每种发票都有特定的使用范围。修个自行车花掉五万块
从这些发票的方寸之间来看，当时通货膨胀惊人，修个自行车、买个脸盆，动不动就要花上“数万元”巨款。比如“水泥两袋，法币八万元，农林部收讫。”落款是“中央畜牧实验所乳牛场”。还有南京鹤林鲜果庄发票，“大蜜桔十斤，64万元”，付款方是“新安公司”，连用途“送礼”也写上；南京益大协记煤炭锅号支店发票上写着“广锅一口，计币一千零伍拾元”。修自行车也要发票呢，“承修自由车外胎贰个，共计实收法币五万元正，农林部棉产改进处”，并贴上一排印花税讫。还有，脸盆四只，需要花费法币九千元！农林部在中国科学图画仪器公司购买生理食盐，花了2400000元，发票用英文开具。
南京藏家王灏良告诉记者，自己收集的发票有700张之多，多是从1946年到1949年的，此次展出的只是其中100多张。那个年代的商家诚信度很高，自觉纳税，不论大小均开具发票。“看这些发票，我甚至觉得现在有些东西反而不及原来做事严谨，各种签字画押。所谓民国范儿，就是传承[1]。”
民国发票也人情味十足
王灏良最初与发票结缘是惊艳于发票上的书法。其实发票收藏在业界并不热门，不少藏家热衷于收藏税票，主要是由于自己习字，而从书法角度欣赏发票的“谋章布局”。民国文脉在小小发票上体现得淋漓尽致。账房先生往往把修自行车轮胎的发票都写成了一幅养眼的书法作品。“那时候礼拜天去朝天宫、南艺后街淘，无意中发现发票真是奇妙无穷。仔细看这些发票，你会发现，民国时期的市井生活是如此有品位”。王灏良说，反观现存打印的发票显得冷冰冰，没有人情味，少了人文关怀。他介绍说，发票旧称“发奉”，上面不仅尊称对方“抬照”，落款还谦称自己。此外，发票上还刻有印章，传统印章文化已经逐渐湮没，这些发票为我们打开了一本收藏丰富的“庶民印谱”。[1]
发票“复原”太平南路
从两三年前的40元一张，到后来300元一张，王灏良在买发票上花了不少钱。他还记得最大手笔是花3万元买了60张发票。当然打包购买发票，并不意味着讨便宜，因为其中值得收藏的有可能只是一部分。他告诉记者，其实从发票上的国币、法币、金圆券等货币数额，也反映出当时的经济运行状态。因为内战等因素，经济状态不断发生变化，导致一碗面条也要花费上万元法币。
而发票背后的故事也令人神往。“最有意思的是，有发票写的是中央研究所几个人在外面吃饭，吃碗面条也有标准。”王灏良甚至把自己手头的发票跟太平南路的商铺一一对应起来，搞成了“发票一条街”。他说，原来这条街堪称民国商业文化一条街，各种行业都有，比如中华书局、上海书店、玻璃厂、饭店、五金行、修理铺，门类众多非常繁华。[1]和。
发票；主要由营业税纳税人和增值税使用，增值税在不能开具专用发票的情况下也可使普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。普通发票的基本联次为三联：第一联为，开票方留存备查用；第二联为发票联，收执方作为付款或收款；第三联为记账联，开票方作为记账原始凭证。个人发票一般泛指普通发票。
增值税专用发票是我国实施新税制的产物，是国家税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。
专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。是负责发票印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督的机关。发票一般包括：票头、字轨号码、联次及用途、客户名称、银行开户帐号、商（产）品名称或经营项目、计量单位、、、，以及大小写金额、、单位印章、开票日期等。实行增值税的单位所使用的增值税专用发票还应有税种、税率、税额等内容。
日全国实行统一发票后，发票联必须套印：“发票监制章”，统一后的“发票监制章”形状为椭圆形，规管长轴为3厘米，短轴为2厘米，边宽0.1厘米，内环加一细线。
上环刻制“”字样，下环刻有“税务局监制”字样，中间刻制监制税务机关所在地省（市、区）、市（县）的全称或简称，字体为，印色为大红色，套印在发票联票头中央。内陆因为有的原因，所以要用税局的统一发票，而其他的就用财政局印行的收据，作为单位记账和报销。香港没有存在增值税这个规定，所以和内陆不一样。香港没有内陆书面意义上的“发票”。因为除了政府控制的几类商品，其他商品是不含税的。
但是在香港购物有和发票一样等同的票据invoice，香港取得的票据通常是invoice，可以做为入账凭证，一般跟收据分别不大，这跟内陆的情况不一样。香港的发票是可以企业或团体单位印刷或电脑打印的，例如某公司使用电脑打印一张单据出来，在抬头印上写上发票或英语invoice字样，就已经是正规发票了，但是必须有公司盖章及签名章。
香港的凭据在内陆一样可以入账，但是首先必须有（或港澳通行证）、出行等证明一起提供，如果公司有港币户报账时可直接入港币户，到月底再折合成人民币核算。如果没有就按当时银行的中间牌价折算后用人民币入账。发票的基本联次为三联，包括、、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查;发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证;记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。普通发票的开具
1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。特殊情况下，由付款方向收款方开具发票；
2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位；
3．使用计算机开具发票，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外发票，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；
4．发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的发票；
5．开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时，应相应办理发票和发票领购簿的变更手续；注销税务登记前，应当缴销发票领购簿和发票；
6．所有单位和从事生产、经营的个人，在购买商品、接受服务，以及从事其他经营活动支付款项时，向收款方取得发票，不得要求变更品名和金额；
7．对不符合规定的发票，不得作为报销凭证，任何单位和个人有权拒收；
8．发票应在内使用，过期应当作废。
增值税专用发票
纳税人有下列行为不得开具：向消费者个人销售货物或者应税劳务的；销售货物或者应税劳务适用免税规定的；小规模纳税人销售货物或者应税劳务的；销售报关出口的货物；在境外销售应税劳务；将货物用于非应税项目；将货物用于集体福利和个人福利；将货物无偿赠送他人；提供非应税劳务转让无形资产或销售不动产。向小规模纳税人销售应税项目可以不开具专用发票。要建章立制；设置台账；定期保存，已开具的发票存根联和发票登记簿及账册应当保存5年，保存期满报经国税机关查验后。增值税专用发票要专人保管；放在保险柜内；设置领、用、存登记簿；取得的发票抵扣联装订成册；已开具的存根保存5年，期满后报主管税务机关查验后销毁；未经批准，不得跨规定的区域携带、邮寄、运输空白的发票；禁止携带、、运输空白的发票出入境。
纳税人发生丢失、被盗增值税专用发票和时，应于当日书面报告主管税务机关，在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废，并接受税务机关处罚。丢失、被盗增值税专用发票的，纳税人应在事发当日书面报告国税机关，并在《》公开声明作废。办理条件：
已办理税务登记的小规模纳税人增值税发票 以及确定的其他可予代开增值税专用发票的纳税人。
按规定应当携带和提交的材料目录：
1、《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》；
2、发生购销业务、提供增值税应税劳务的合同、协议或书面证明及加盖的复印件；
3、《发票购用印制簿》原件（审核无误后，原件退还纳税人）；
4、经办人身份证或《办税员联系卡》原件（审核无误后，原件退还纳税人）；
5、税务机关规定应当报送的其他有关证件、资料。
注意事项：
1、凡前来代开发票的企业必须主动出示《发票购买印制簿》上注明的购票员身份证或办税员证；
2、凡办税员或购票员不能前来，除出示购票员办税员身份证件外还应出示代开人员的身份证件；
3、企业委托有资质中介公司前来代开发票的，必须出示企业法人代表签发的委托书及代开人员的身份证件；
4、如企业要求代开万元版增值税专用发票，必须填写《增值税专用发票最高开票限额、限购量申请（审核）表》，由专管员初审，主管所长审批转稽管科审批后，方可到窗口开具。购买普通发票
纳税人在领取件后，应向主管税务机关提出领购发票申请税控发票（通常情况下，最快3-4个工作日就可以通过审批允许购买发票，需要跟本公司税务专管员及时沟通），同时提供经办人明、税务登记证件，办税员证（如果忘带办税员证，可以用法人身份证，加盖的购买发票）或者其他有关证明，以及财务印章或者发票专用章的印模。如果曾经购买过发票，那么还需出示使用完毕的最后一张发票的复印件（购增值税专用发票亦如此）。主管税务机关在对纳税人的领购发票申请及有关证件审核后，发给《发票领购簿》。纳税人凭《发票领购簿》上核准的发票种类、数量以及购票方式，向主管税务机关领购发票。
办税员证：需要申请（身份证，照片等资料），申请下来后，还要参加培训。购买发票时，需携带出示该证件。
对不需要办理税务登记临时需要使用发票的，可以直接向税务机关申请领购，或者向税务机关申请代开发票,即需要发票时，可以凭发生购销业务，提供接受服务或者其他经营活动的书面证明直接到税务机关申请开具。对规定应当缴纳税款的，税务机关在开具发票的同时征税。
临时到省外从事经营活动的单位和个人，凭所在地税务机关的证明，向经营地税务机关申请领购发票。经营地税务机关可要求其提供保证人或者根据所领购发票的票面限额及数量交纳不超过1万元的保证金，并限期缴销发票。按期缴销发票的，解除保证人的担保义务或者退还保证金；未按期缴销的，税务机关可以责令保证人缴纳罚款或者以保证金缴纳罚款。
购买增值税发票
增值税专用发票仅限于一般纳税人领购，和非增值税纳税人不得领购。一般纳税人领购专用发票，首先要向主管税务机关提出申请，并提供“盖有一般纳税人确认章”的税务登记证副本，经办人身份证明，单位财务专用章或者发票专用章印模以及税务机关要求提供的其它证件资料，经县（市）税务机关审批后，由专用发票管理部门核发《发票领购簿》。纳税人就可以凭《发票领购簿》、经办人身份证明，按照《发票领购簿》上核定的票面金额、数量和购票方式，到主管机关领购专用发票。只有和税务机关为代开时使用。要从事正常的，一方面要向收款方索取发票，同时也要向付款方开具发票。特别是制实行凭票制度，发票已不仅仅是，也是和抵扣的凭证。1、增加发票核定数量申请表、、、法人身份证、涉税申请、空白盖章；
2、纳税人税种登记申请表、查帐征收（1张）；
3、增值税小规模企业申报审核表（2张）、税务登记证、。身份证；
4、企业所得税查帐征收企业告知书、白纸盖公司章、涉税核定单、企业所得税查帐征收（2张）、查帐申请书、税务登记证、营业执照、法人身份证、财务身份证、财务会计证书。1、增加发票核定数量申请表、、、法人身份证、涉税申请、空白盖章；
2、企业所得税核定征收（3张）、申请书、税务登记证、营业执照、法人身份证、财务身份证、财务会计证书；
3、纳税人税种登记申请表、企业所得税查帐征收（1张）；
4、企业所得税查帐征收企业告知书、白纸盖公司章、涉税核定单、企业所得税查帐征收（2张）、查帐申请书、税务登记证、营业执照、法人身份证、财务身份证、财务会计证书。增值税专用发票由国务院税务主管部门指定的企业印制；其他发票按照国务院税务主管部门的规定，分别由省、自治区、直辖市、地方税务局指定的企业印制。发票防伪专用品由国家税务总局指定的企业生产。全国统一发票监制章的式样和发票版面印刷要求，由国家税务总局规定。发票监制章由省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局制作。发票应当套印全国统一发票监制章，作为税务机关管理发票的法定标志。发票实行不定期换版制度。专用发票，“增值税专用发票”的简称[2]。用于销售应缴纳增值税的货物时所开具的发票。我国实施发票漫画《》后，为确保属于价外税的增值税凭发票注明税款抵扣制度的实施而印发，供企业使用。纳税人销售货物或应税劳务，应向购买方开具增值税专用发票，并分别注明销售额和销项税额。专用发票作为扣款凭证使用的，仅限于购销双方均为增值税的。参见“增值税”(337页)。
专用发票，海运条例术语，是指由国家税务总局批准统一印制的，它是证明付款人向国际船舶运输经营者或者其代理人、无船承运业务经营者或者其代理人支付运费或者其他相关费用的凭证，包括《国际海运业运输专用发票》和《国际海运业船舶代理专用发票》。
发票是指购销商品，提供或者接受劳务和其他经营活动中，开具、收取的收付凭证。由税务机关统一印制、发放和管理，根据向税务机关领购相关发票。发票是记录经营活动的一种原始证明；发票是加强财务会计管理，保护国家财产安全的重要手段；发票是税务稽查的重要依据；发票是维护社会秩序的重要工具
1．发票是记录经营活动的一种原始证明。由于发票上载明的经济事项较为完整，既有填制单位印章，又有经办人签章，还有监制机关、字轨号码、发票代码等，具有法律证明效力。它为工商部门检查经济合同，处理合同纠纷，法院裁定，消费者向销货方要求调换、退货、修理商品，公安机关核发车船牌照，公司理赔等，提供了重要依据。所以消费者个人养成主动索取发票的习惯是维护自身合法权益的保障。
2．发票是加强财务会计管理，保护国家财产安全的重要手段。发票是会计核算的，正确地填制发票是正确地进行会计核算的基础。只有填制合法、真实的发票，会计核算资料才会真实可信，会计核算质量才有可靠的保证，提供的会计信息才会准确、完整。
3．发票是税务稽查的重要依据。发票一经开具，票面上便载明征税对象的名称、数量、金额，为计税基数提供了原始可靠的依据；发票还为计算应税所得额、应税财产提供必备资料。离开了发票，要准确计算应纳税额是不可能的，所以税务稽查往往从入手。
4．发票是维护社会秩序的重要工具。发票具有证明作用，在一定条件下又有合同的性质。多年来的实践证明，各类发票违法行为，不仅与偷税骗税有关，还与社会秩序的诸多方面，如投机倒把、贪污受贿、走私贩私等案件关系甚大。发票这一道防线一松，将为经济领域的违法犯罪打开方便之门。所以，管好发票，不仅是税务机关自身的责任，也是整个社会的工作。
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购货方将我单位开具的增值税普通发票发票联丢失,我单位将记账联复印件盖章,并到我司所属税务局办理了丢失发票证明,但对方税务局不认可怎么办?
你们直接打电话同对方沟通了
你们直接打电话同对方沟通了
你们直接打电话同对方沟通了
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回复 沙发 飘漂 的帖子
谢谢,请问我司那样操作是对的吧?还是有其他的办法?让对方再跟他们的税务局沟通?
做法符合《会计规范》，税总对此类问题也有类似的答复指导，应该是可以的。
应该是可以的
深圳国税局出过相同的文件深国税发[号纳税人丢失已开具的其他普通发票的，统一由开票方到主管税务机关接受处罚，然后向主管税务机关发票供售部门提供购货方证明、以及加盖财务专用章或发票专用章的存根联复印件，发票供售部门核对其与原件一致无误，可在其复印件上注明“与存根联原件一致”字样并加盖“××局发票业务专用章”，交购货方作为会计核算凭证。
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Powered by我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符最佳答案：&&&&&&您好：该类发票不能通过广州市国税局网站的发票查验功能进行查询，请携带以下资料到区(县)级税务机关票证中心作鉴定：（一）申请单位（含国税系统内各单位）的介绍信或证明，以及经办人的有效证件（居民身份证、工作证等）；（二）以个人名义申请的，提供个人的居民身份证原件及复印件；（三）申请鉴定的发票（发票联或抵扣联）原件；（四）《鉴定发票申请表》。上述回复仅供参考，感谢您对本网站的支持！&&2人赞同
其它答案：共0条相关内容等待您来回答2092120159编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华开具增值税普通发票单价和数量可以不填写吗_百度知道
开具增值税普通发票单价和数量可以不填写吗
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写1不就行了么。。没有特别需要的话
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如果发票面上有项目就一定要填全，要是没有的话就不用填了，只要票面要求的项目全了就可以的。
不可以不写，你可以把数量写1
单价写成和金额一样的
，选普通发票就可以了。这里相当的详细了，如果开错了，当月比较好办理的，直接作废就可以了。跨月就比较麻烦了，只能用红字发票冲了。用户常见业务操作流程发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录注意：1、 发行应带物品：金税卡和IC卡2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡3、更改信息应带物品：IC卡4、获得授权应带物品：IC卡5、更换两卡应带物品：金税卡和IC卡6、修改分机数量应带物品：主机IC卡7、领购专用发票应带物品：主机IC卡8、退回专用发票应带物品：主机IC卡9、报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联开票子系统基本操作流程注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置-→从IC卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税开票前的准备工作初次安装后的准备工作注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置注意：初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。日常使用中的准备工作：登录-→编码维护发票填开操作一、购买并读入发要二、开具发票A、开具正数专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票B、开具带销货清单的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“&已开发票查询”中打印销货清单C、开具带折扣的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开／销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票D、开具负数专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码 -→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票三、作废专用发票A、已开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功B、未开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功抄报税操作一、用户抄报税流程抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税A、抄税起始日正常抄税处理；进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功B、重复抄上月旧税：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功C、金税卡状态查询进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息主分机结构一、主分机购票及读入流程主开票机购买发票-→主开票机读入新购发票-→主开票机向分机IC卡分配发票-→分开系机读入新领购发票二、主分机抄报税流程A、分开票机抄报税流程：分开票机抄税处理-→分开票机发票资料查询打印-→分开票机报税B、主开票机抄报税流程：主开票机抄税处理-→主开票机发票资料查询打印-→主开票机报税注意：对于主分机结构的用户，主开票机、分开票机分别独立抄税，随后必须持本企业所有开票机抄税后的IC卡进行报税。系统注册与登录一、注册内容企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特征码等。二、注册要求注册方式必须选择“已用金税卡”三、注册操作步骤：启动系统-→系统管理-→输入口令-→系统注册-→输入各项信息-→单击“下一步”，弹出“录入注册码”对话框-→完成四、系统登录操作步骤：启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统注意：企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。系统设置一、系统初始化A、开始初始化进入系统-→系统设置-→系统初始化-→开始初始化-→输入提示信息-→确认 -→初始化成功注意：l、执行本功能将清空所有的用户开票数据，但原有的编码数据将保留。2、初次安装本软件时，必须使用本功能；而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。3、系统进入“初始设置”状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。当初始化数据设置完毕，可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。4、发票导入操作只能在开始初始化后、结束初始化前进行。5、因本功能涉及到数据安全性问题，建议只有系统主管操作。B、企业税务信息：进入系统-→系统设置-→系统初始化-→企业税务信息-→输入提示信息-→确认C、结束初始化：进入系统-→系统设置-→系统初始化-→结束初始化-→确认-→结束初始化成功注意：l、本功能只在&初始设置&状态下才能使用。2、功能不可逆转，一旦使用，系统便进入“正常处理”状态，无法进行某些初始设置工作。因此，应在初始数据录入工作全部完成后且正确无误后才使用本功能。3、可以在执行本功能前做一次数据备份。这样，若需要重新初始化，则可以利用“系统维护-→数据备份／数据恢复”功能将其恢复使用，避免数据丢失。二、编码设置A、客户编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→客户编码-→数据录入注意：l、点击工具栏中“＋”，增加一条记录。“×”放弃操作，“√”确认操作。2、选中一条记录，点击工具栏中“—”，删除记录。3、用户可以在要修改的框中通过双击进行修改记录，也可以按右健选择“属性”进行修改。B、商品编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→商品编码-→数据录入C、增值税税目编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→税目编码-→增值税-→数据录入D、发票类别编码进入系统-→系统设置-→编码设置-→发票类别编码-→数据录入E、行政区编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→行政区编码-→数据录入三、数据导入A、编码导入：进入系统-→数据导入-→编码导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入说明：l、本功能只导入客户编码、商品编码和发票类别码，不导入税目编码和行政区编码。2、若从文本文件导入编码，则必须满足本系统所要求的文件格式B、发票导入：进入系统-→数据导入-→发票导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入C、税目更新：进入系统-→数据导入-→税目更新-→填入更新信息-→退出保存发票管理一、发票领用管理A、从IC卡读入新购发票：持主机IC卡到税局购票-→进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票领用管理-→从IC卡读入新购发票说明：I、用户第一次领购发票时，需到税务机关的发行子系统进行“购买发票授权”， 然后再到发票发售子系统购买发票。2、如下情况将不能成功读入发票：a、未插入IC卡或插入的不是本机IC卡。b、IC卡中无领购或分配的发票，或发票流水号已读走c、金税卡已到锁死期，不能读入发票3、读入的发票在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。金税卡中最多可装39卷发票。B、已购发明退回IC卡：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→已购发票退回IC卡-→选择发票卷-→确认说明：1、以下情况退回发票将失败：a、金税卡中无剩余发票；b、在读卡器中插入本机IC卡；c、IC卡中已有尚未读走的退票信息；d、因过期没有抄税使金税卡锁死，不能执行退回发票的功能2、分开票机IC卡上退回到主开票机；而主开票机IC卡上的退回到当地税务部门发票发售子系统C、发票库存查询：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票库存查询专用发票库存查询窗口结构说明：工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键发票类别页面：显示专用发票类别信息。以供用户按类别查询发票库存信息状态条：显示当前被激活表格的记录指针位置及记录总数。说明：1、当系统处于&正常处理&状态时，所查询的发票库存为金税卡中发票库存状况当系统处于“备份查询”状态时，所查询的是备份目录中所属账务月份的发票库存状况。2、上面介绍的“从IC卡上读入新购发票”、“已购发票退回IC卡”和“发票库存查询”三项菜单是单开票机、主分机结构中的主机、分均具有的菜单。A、向分机分配发票：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→向分机分配发票-→选择发票卷-→选择下一步，系统弹出“向分机分配发票”窗口-→填入分配信息-→分配说明：1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本IC。3、分开票机IC卡中不能有未读走的发票。4、金税卡被锁死后，不能使用本功能。B、收回分机退回发票：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→收回分机退回发票-→插入分机IC卡-→提示成功。说明：l、只有带有分开发票机的主开票机才具有本功能。2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本机IC卡。3、分机已退到IC卡上的退票应在本会计月内退到主机，如果未在本会计区间退回到主机，就会影响主机本会计月内发票领用存统计。4、所收回的发票作为独立的一卷，可由本机使用也可以再分配。5、金税卡被锁死后，不能使用本功能。C、主机接收分机领用存数据。进入系统-→发票管理-→发票领用管-→接收分机领用存数据-→弹出浏览窗口-→选择文件-→确认接收说明：1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能2、只有主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才需先做此操作，若无此需求时则不需进行此操作。D、分机传出发票领用存数据：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→分机传出发票领用存数据-→选择保存目录-→确认说明；1、只有主分机结构中的分开票机才具有本菜单功能。2、如果主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才打印。3、如果IC卡上有购票信息则系统提示：“IC卡有领购发票信息，请先读入发票再执行该操作”。二、发票开具管理A、发票填开：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”窗口-→填写购方信息-→填写商品信息-→填写销方信息-→打印发票注意：1、填写购方信息时，可以从客户资料编码中选取，也可以直接录入。2、在填写商品信息时，只能从商品编码库中选取。3、发票填开有三种，正数发票、负数发票和销货清单。可以从工具条中选取。4、一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法更改，所以，填写数据时应尽量避免错误，如果出错，只能作废重开。5、在填开发票时，只打印发票，不打印清单，清单可以在查询中打印。6、若当前发票已经填写，则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。7、负数发票不可以复制。8、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。9、当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣，商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。10、每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。11、如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数，折扣行也算在商品总行数之内。12、对于开具税率为17%、13%、6％和4％的专用发票，打印出来的发票单价为不含税单价。而对于开具税率为5％的海洋石油版发票，打印出来发票单价为含税单价。说明：1、销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。2、正数发票可以多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。3、开具负数发要时，如果对应正数发票的行数大于当前使用的发票允许行数时，相应的负数发票只汇总金额和税额，不转换明细。4，每一张发票只允许带一张销货清单。5、如果开带销货清单的发票，则只能有销货清单，发票上不能开具其它商品。6、可对清单中多行商品进行折扣。7、若当前发票已经填写。则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。8、负数发票不可以复制。9、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。B、已开发票查询：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票查询-→选择月份-→选择发票号码-→查看明细，查看内容说明：1、若要连续打印发票或销货清单，可以用Ctrl十鼠标左健选择不连续的发票行或Shift +鼠标左键选择连续的发票，再进行打印即可。2、查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。3、打印销货清单或连续打印多张发票，只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。C、已开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择发票号码-→点击作废说明：1、已报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销2、发票作废状态将记入金税卡，己作废的发票无法取消其作废标志，因此要慎重使用本功能。3、对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则。只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。D、未开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→在弹出的“号码确认”框中点击确认E、发票修复：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票修复-→在“修复报告”框中单击关闭。进入“进入修复发票编辑”-→修改完毕，退出存盘三、票据打印格式设计A、发票打印格式：进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票打印格式-→选中列表中的发票打印格式模板，单击“设计”-→选择发票格式。说明：管理员具有设计和更新的权限，普通开票员不具备此权限。若对发票或清单的格式或模板进行更改，须以管理员的身份登陆。B、销货清单打印格式：进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票清单打印格式选中列表中的一种格式模板，单击“设计-→设计发票打印格式”报税处理一、抄报税管理A、抄税处理：说明：1、必须在抄税期首次进入系统时执行本菜单的功能。即抄税写IC卡，否则发票填开功能被禁用。2、企业执行抄税后必须在锁死期内将本期的税额上报，逾期不报则系统会自动锁死，直到报税成功后才能解锁。3、如果报税不成功可以再次执行抄税，但要保证重抄上月税的IC卡上无税额，否则提示&重复抄税&。4、在执行本功能时，若IC卡中有领购的发票。则将自动读入金税卡B、报税资料传出：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→报税资料传出-→输入系统维护口令-→确认-→输入传出条件-→确认C、发票资料查询打印：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→发票资料查询打印-→选择查询条件-→打印报表二、金税卡管理A、金税卡状态查询：进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询B、金税卡口令设置：进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡口令设置-→输入信息-→确认D、金税卡时钟设置：进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡时钟设置-→输入信息-→确认说明：1、无论是主开票机还是分开票机，必须持IC卡到税务部门获得金税卡时钟修改授权后，才能使用本菜单功能。而且所取得的功能只能使用一次。若需要再次修改时钟须再次申请授权。2、获得修改授权后，只有在重新进入系统时金税卡才能读到IC卡中的授权信息，可以进行修改时钟操作，但如果此时不进行修改操作，则退出系统后，授权信息便自动消失，只有重新授权才能再作时钟修改。3、系统对金税卡日期的修改范围有一定的限制，即只允许在当前帐务月份和下一月这两个月之内选择日期。4、一般只有当金税卡时钟与当地标准时间差异较大情况下才使用本功能。5、对金税卡时钟的修改不影响计算机自身的时钟。6、若金税卡处于锁死期，则不能进行时钟修改操作。三、发票资料统计A、金税卡月度资料统计：进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→金税卡月度资料统计-→选择／输入信息-→确认B、金税卡年度资料统计：进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→金税卡年度资料统统计-→选择／输入信息-→确认C、发票领用存月报表：进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→发票领用存月报表系统维护一、数据整理A、数据文件整理进入系统-→系统维护-→数据整理-→数据文件整理B,系统文件检查：进入系统-→系统维护-→数据整理-→系统文件检查二、数据备份A、备份目录管理：进入系统-→系统维护-→数据备份-→备份目录管理-→备份目录设置-→退出存盘B、自动备份设置：进入系统-→系统维护-→数据备份-→自动备份设置-→设置备份条件-→确认生效C、数据备份进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据备份-→选择备份目录-→双击选择的备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据备份D、数据恢复：进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据恢复-→选择备份目录-→双击选择的备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据恢复E、软盘备份进入系统系统维护-→数据备份-→软盘备份-→输入相关信息-→输入口令， 点击“备份”F、软盘恢复：进入系统-→系统维护-→数据备份-→软盘恢复-→输入信息，确定-→输入口令， 确定G、查询备份数据进入系统-→系统维护-→数据备份-→查询备份数据-→选择查询备份目录-→双击选择的备份目录或点击工具栏的&选择&进行数据查询H、恢复业务操作进入系统-→系统维护-→数据备份-→恢复业务操作-→重新进入系统三、操作员管理A、操作员管理：进入系统-→系统维护-→操作员管理-→操作员管理-→设置操作员-→退出存盘B、菜单信息管理：进入系统-→系统维护-→操作员管-→菜单信息管理-→通过双击编辑数据-→退出存盘C、运行日志查询：进入系统-→系统维护-→操作员管理-→运行日志查询-→点击“金税卡操作”可以查询金税卡内容-→退出
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