>>>>我要修改11月的账，要以什么日期进去反结账啊，试了好久都结不了
我要修改11月的账，要以什么日期进去反结账啊，试了好久都结不了 0:0:0　用友T6小编
我要修改11月的账，要以什么日期进去反结账啊，试了好久都结不了您是有改什么模块的数据反结账，跟您用什么日期登入没有关系。现在反结账有什么提示吗？您是几月建的账，如果您是十一月以前建的账，而十一月不能取消结账，应该是后台数据库表中账套和账户启用日期字段有问题，为了您的数据安全，建议您到支持网提交数据。
用友通-国有资产管理系统账套维护中，为什么直接点击【系统初始】会报错？原因分析：问题解答：新安装的软件，需要设置数据库连接，正确设置后，就可以进行“系统初始了”。
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系统选项设置原因分析：同解决方法问题解答：人工费用科目对应的成本中心和制造费用科目对应的成本中心，只支持一种模式，第一种所有科目都设置明细科目，第二种就是所有科目都进行辅助核算，不支持两种模式同时存在。
调用模板失败问题现象：做业务单据的时候，提示调用模板失败。
解决方法：进入vouchertemplates表中找到对应单据的vt_id具体是多少。
然后进入该单据存储的主表中查看 vt_id字段是否正确，不正确需要修正过来。然后对照标准数据库，检查字段数据类型。
出纳通提示演示版原因分析：经过分析是由于用友通服务没有启动，重装用友通10.2 标准版，服务仍然不能启动。删掉10.2标准版，直接装T3用友通标准版，服务能启动，出纳通不提示演示版。问题解答：经过分析是由于用友通服务没有启动，重装用友通10.2 标准版，服务仍然不能启动。删掉10.2标准版，直接装T3用友通标准版，服务能启动，出纳通不提示演示版。
用友T6应收款管理操作流程1.系统概述
【应收款管理】系统主要用于核算和管理企业与客户之间的往来款项，一方
面，对销售业务、其他的应收业务产生的应收款项以及对这些应收款项的收回进
行处理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料；另一方面，应收账款系统还
提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析、周转分析、回款情况分析等，通过
各种分析数据，为企业制订销售政策提供依据，从而提高企业财务管理能力。
【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、
费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应
收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实
现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。
应收管理可以和总账、销售、应付、财务分析、UFO、网上银行集成使用。
应收款管理面向应收会计。
2 主要功能特点
发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、
单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。
提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功
提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。
完善的同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。
系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需
系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，
信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全
提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进
提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供
完整的远程数据通讯方案。
3.应用流程
根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简
两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。
一、“详细核算”应用方案
如果在企业销售业务中应收款核算与管理内容比较复杂，需要追踪每一笔
业务的应收款、收款等情况，并希望对应收款项进行各种分析；或者需要将应收
款核算到产品一级；那么可以选择该方案。
采用“详细核算”应用方案，系统能提供以下功能：
⑴记录应收款项的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目。
⑵处理应收项目的收款及转账情况。
⑶对应收票据进行记录和管理。
⑷随应收项目的处理过程自动生成凭证,向总账系统进行传递。
⑸对外币业务及汇兑损益进行处理。
⑹提供针对多种条件的各种查询及分析。
二、“简单核算”应用方案
如果销售业务中应收账款业务并不十分复杂，或者现销业务很多，则可以选
择“简单核算”应用方案。在该方案中，应收系统只是连接总账与业务系统的一座
桥梁，即只是对销售系统生成的发票进行审核并生成凭证传递到总账，而不能对
发票进行其他的处理，也不能对往来明细进行实时查询、分析。此时，往来明细
只能在总账中进行简单的查询。
在该方案下，其主要功能包括：
⑴ 接收销售系统的发票，对其进行审核。
⑵ 对销售发票进行制单处理，传递给总账。
具体选择哪一种方案，可以在应收款管理系统的选项中通过设置“应收账款
核算模型”来设置。
三、应收款管理系统与其他系统的主要关系
销售管理系统向应收款管理系统提供已复核的销售发票、销售调拨单以及代
垫费用单，在应收款管理系统对发票进行审核并据以进行收款结算处理，生成凭
证。应收款管理系统为销售系统提供销售发票、销售调拨单的收款结算情况以及
代垫费用的核销情况。
应收款管理系统向总账系统传递凭证，并能够查询其所生成的凭证。
应收款管理系统与应付款管理系统之间可以进行转账处理，如应收冲应付；
同时对于既是客户又是供应商的往来业务对象，可以同时查询应收和应付往来
应收款管理系统可以向财务分析系统提供各种分析的数据。
应收款管理系统向UFO提供应用函数。
应收款管理与网上银行进行付款单的导入导出。
应收系统接收从销售管理系统传递过来的发票进行制单；
应收款管理系统将凭证传递到总账。
4 产品指南
一、应收单处理
销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。如果应收款管
理系统与销售管理系统集成使用，销售发票和代垫费用在销售管理系统中录入，
在应收系统中可对这些单据进行查询、核销、制单等操作。此时应收系统需要录
入的只限于应收单。如果没有使用销售系统，则所有销售发票和应收单均需在应
收系统中录入。
二、收款单处理
收款单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行管理，包括
收款单、付款单的录入，以及单张结算单的核销。应收系统的收款单用来记录企
业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、
预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。应收系统付款单
用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。该付款单可与应收、
预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。
三、核销处理
核销处理指日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回
客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款
及时核销，加强往来款项的管理。
系统提供结算单据录入时核销、手工核销和自动核销三种核销方式，单据录
入时核销的方法即手工核销。
四、票据处理
票据管理主要是对商业承兑汇票和银行承兑汇票进行日常的业务处理，所
有涉及票据的收入、结算、贴现、背书、转出、计息等处理都应该在票据管理中进
通过票据的增加实现票据录入。
票据贴现是指持票人因急需资金，将未到期的承兑汇票背书后转让给银行，
贴给银行一定利息后收取剩余票款的业务活动。
票据背书是指当无法支付其他单位的欠款时，可以将自己拥有的票据背书，
冲减自己的应付款。
票据转出是指当票据到期，而承兑单位无力付款时，应该将应收票据转入应
票据分为带息票据和不带息票据。如果票据是一张带息票据就需要对其进
行计息处理。进行票据计息时，只需输入“计息日期”，利息金额由系统自动计算
得出，确认后，系统会自动把结果保存在票据登记簿中。
票据结算是指当票据到期，持票收款时，执行票据结算处理。进行票据结算
时，结算金额不是票据余额，而是通过结算实际收到的现金等。
五、转账管理
应收款管理系统可以处理的转账的应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付、
红票对冲。
应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功
能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业
务在不同客商间入错户或合并户问题。
预收冲应收：通过预收冲应收处理客户的预收款（红字预收款）与该客户应收
欠款（红字应收）之间的核销业务。
应收冲应付：用客户的应收账款来冲抵供应商的应付款项。系统通过应收冲
应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解
决应收债权与应付债务的冲抵。
红票对冲：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单与付款单中
间进行冲抵的操作。系统提供两种处理方式：自动冲销和手工冲销。
自动对冲可同时对多个客户依据红冲规则进行红票对冲，提高红票对冲的
效率。自动红票对冲提供进度条，并提交自动红冲报告，用户可了解自动红冲的
完成情况及失败原因。
手工对冲只能对一个客户进行红票对冲，可自行选择红票对冲的单据，提高
红票对冲的灵活性。手工红票对冲时采用红蓝上下两个列表形式提供，红票记录
全部采用红色显示，蓝票记录全部用黑色显示。
六、坏账处理
坏账处理指系统提供的计提应收坏账准备处理、坏账发生后的处理、坏账收
回后的处理等功能。坏账处理的作用是系统自动计提应收款的坏账准备，当坏账
发生时即可进行坏账核销，当被核销坏账又收回时，即可进行相应处理。
在进行坏账处理之前，应做好如下准备工作：首先在系统选项中选择坏账处
理方式，然后在初始设置中设置坏账准备参数。
企业应于期末分析各项应收款项的可收回性，并预计可能产生的坏账损失。对预计可
能发生的坏账损失，计提坏账准备，企业计提坏账准备的方法由企业自行确定。系统为您
提供了几种备选的坏账处理方式，即应收余额百分比法，销售余额百分比法，账龄分析法
和直接转销法。
企业应当依据以往的经验、债务单位的实际情况制定计提坏账准备的政策，
明确计提坏账准备的范围、提取方法、账龄的划分和提取比例。
发生坏账是在应收款项不能收回时进行的确认。通过本功能用户可以选定
发生坏账的应收业务单据，确定一定期间内应收款发生的坏账，便于及时用坏账
准备进行冲销，避免应收款长期呆滞的现象。
坏账收回指系统提供的对已确定为坏账后又被收回的应收款进行业务处
理的功能。
七、制单处理
制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。应收款系统在各个业务处理过
程中都提供了实时制单的功能，除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，可
以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。
八、账表查询
应收系统提供对发票、应收单、结算单、凭证等的查询。在查询列表中，系统
提供自定义显示栏目、排序等功能，在进行单据查询时，若启用客户、部门数据
权限控制时，则在查询单据时只能查询有权限的单据。
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用友t3年度结转用友t3年度结转
一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤：
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一、操作流程：
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用友T6-人事管理标准版10.3如何按非自然月查询报表数据用友T6-人事管理标准版10.3如何按非自然月查询报表数据
在软件的设置--“参数设置”中可以对薪资期间的起始和终止日期进行设置。点击“设置”--“参数设置”--“薪资每期结算时间”，在此修改非自然月的日期期间即可。
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技术信息（为技术支持人员提供）
转到 并搜索包括&HTTP&和&404&的标题。
打开&IIS 帮助&（可在 IIS 管理器 (inetmgr) 中访问），然后搜索标题为&网站设置&、&常规管理任务&和&关于自定义错误消息&的主题。