建立审计信息资料数据库在当前审计工作中的重要作用--《审计月刊》2009年08期
建立审计信息资料数据库在当前审计工作中的重要作用
【摘要】：正一、当前审计项目开展方面存在的一些问题油田系统的审计人员按照上级要求,忠于职守,认真工作,为规范经营行为、加强内部管理发挥了重要的作用。但是,审计工作的影响和效果却没有大的提高,和企业发展的要求以及领导的期望仍有较大差距。原因很多,既有外部的也有内部的,但从审计工作本身来讲,项目立项的科学性、问题反映的及时性和重大性以及情况分析的透彻性是造成审计项目质量不高的主要原因。
【作者单位】：
【关键词】：
【分类号】：F239.1【正文快照】：
油田系统的审计人员按照上级要求,忠于职守,认真工作,为规范经营行为、加强内部管理发挥了重要的作用。但是,审计工作的影响和效果却没有大的提高,和企业发展的要求以及领导的期望仍有较大差距。原因很多,既有外部的也有内部的,但从审计工作本身来讲,项目立项的科学性、问题
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东莞市德正会计师事务所年度审计企业要提供什么资料
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从你的问题来看 你是被审单位的吧。需要提供什么资料，要问事务所的人。要他给你发一个准备资料清单。但个别小所稀里糊涂乱做，也不发什么准备资料清单。
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出门在外也不愁浙江金磊高温材料股份有限公司关于变更公司2014年度审计机构的公告
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&&&&&&&&&&&&&&&&浙江金磊高温材料股份有限公司
&&&&&&&&&&&关于变更公司&2014&年度审计机构的公告
&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
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&&&&2014&年&3&月&25&日，浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）
2013&年度股东大会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
为公司&2014&年度审计机构。
&&&&为更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究拟
变更&2014&年度审计机构，现将有关事项说明如下：
&&&&一、关于变更审计机构的情况说明
&&&&2014&年&12&月，公司重大资产重组已实施完毕，公司主营业务发生了重大变
化，为保持公司主营业务审计事项的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会
审议提议，公司拟将&2013&年度股东大会审议通过的续聘天健会计师事务所更换
为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”），即
聘立信会计师事务所为公司&2014&年度财务报表审计机构。
&&&&公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构天健会计师事务所并就相关
事宜进行了沟通。鉴于天健会计师事务所一直为公司的审计机构，且该事务所在
公司年度财务报告审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精
神，公司董事会对天健会计师事务所长期以来为公司辛勤工作表示衷心感谢。
&&&&二、拟新聘审计机构的情况
&&&&立信会计师事务所于&1927&年在上海创建，2010&年&12&月改制成为国内第一
家特殊普通合伙会计师事务所；在中国注册会计师协会&2014&年公布的全国百家
会计师事务所综合评价中排名第四位。
&&&&立信会计师事务所具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计
报表审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提
供相应的服务。
&&&&三、聘任方案
&&&&1．审计业务合同范围：出具公司&2014&年度审计报告、募集资金年度存放与
使用情况的专项报告、内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方资金占用
情况专项报告、股东对置入资产&2014&年度业绩承诺实现情况的说明、置入资产
2014&年&9-11&月的期间损益的专项报告等。
&&&&2．聘用期限：自《审计业务约定书》签订之日起生效，在双方履行完毕约
定的所有义务后终止。
&&&&3．审计费用：人民币&100&万元，其他审计业务双方协商确定。
&&&&四、审计委员会及董事会审议情况
&&&&1．公司董事会审计委员会根据公司重组后经营情况，同意公司改聘立信会
计师事务所为公司&2014&年度财务报表审计机构。
&&&&2．公司于&2014&年&12&月&25&日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了
审计委员会提交的《关于变更公司&2014&年度审计机构的议案》，并同意将该议
案提交公司&2015&年第一次临时股东大会审议，该议案自公司股东大会审议通过
之日起生效。
&&&&五、独立董事意见
&&&&公司独立董事对《关于变更公司&2014&年度审计机构的议案》进行了事前认
可并发表了独立意见：
&&&（1）为提高审计工作质量，公司董事会同意将公司聘请的&2014&年度审计服
务机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司&2014&年度财务报
告审计和内部控制审计等工作。公司改聘审计机构具有合理理由，符合现行法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
&&&（2）经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、
具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。
&&&（3）本次变更会计师事务所符合《关于上市公司聘用、更换会计师事务所
（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1&号）、《上市公司信息披
露管理办法》（证监会令[2007]第&40&号）等规则的有关规定。
（4）本次变更会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。
六、备查文件
1．公司第二届董事会第十九次会议决议
2．公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江金磊高温材料股份有限公司
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3秒自动关闭窗口中共宜宾市审计局党组关于印发《2014 年依法治市工作要点》的通知
各县(区)审计局、临港开发区监察审计局、市局机关各部门：为深入贯彻落实《四川省依法治省纲要》和《四川省依法治省2014年工作要点》精神，进一步推动依法治市工作深入开展，根据《宜宾市依法治市领导小组办公室关于落实市依法治市领导小组及市委领导有关要求的通知》（宜法组办〔2014〕3号）的要求，结合工作实际，制定我局《2014 年依法治市工作要点》，现印发你们，请遵照执行。中共宜宾市审计局党组日2014 年依法治市工作要点一、法治宣传教育方面（一）建立健全《领导干部带头学法制度》及《职工学习制度》。局领导干部除参加省厅、全局统一学习外，将采取在局务会前学法、专题集中等方式开展法律法规学习。每年度领导干部参加法律知识培训不少于4次，副县级以上领导干部参加全市领导干部法律知识培训班参考率、合格率应达100%，学法成绩如实填入干部年度学法登记档案。并按照《职工学习制度》，在全体审计人员中开展依法行政与行政法学的理论和实务的学习，提高审计人员的行政法学理论水平和法学素养。每年度审计执法人员参加审计业务及法律学习培训应在10天以上、学法时间应在40个学时以上。并通过OA网络平台、会商系统、现场项目练兵、专题培训等多种形式对新进的审计执法人员开展初任培训，对晋升领导职务的审计执法人员进行任职培训。强化全体审计干部职工法治意识，不断提高依法执政、依法行政的能力和水平。（二）采取多种措施，开展形式多样的依法治市、依法行政宣传培训活动。1.以学习宣传《中华人民共和国审计法》为重点，开展法律法规学习培训。2014年我局将继续开展审计法及实施条例，国家审计准则，规范审计业务文书、审计文本格式及审计业务用语等培训学习。同时，各专业科室、分局、中心结合各自专业分工，开展专项法规学习和业务培训。2.广泛开展法律普法宣传教育活动。通过审计项目见面会，审计情况交流会，专项审计调查座谈会等形式，向被审计单位领导、财会人员及相关业务人员宣传审计法，会计法，财政违法行为处罚处分条例,党政领导干部和企业领导人员经济责任审计规定等法律法规、政策规定。增强各级领导干部依法执政、依法行政、依法决策的能力和水平，促进提高广大财会人员和相关业务人员贯彻执行财经法律法规的自觉性。3.是关注与审计工作密切相关的法律法规的立法动态，根据实际情况，对一些新颁布的重要法律法规及时组织学习。今年，及时组织全体干部职工学习宣传修订后的《预算法》、《行政单位财务规则》、《四川省政府投资项目审计条例》等法律法规。4.积极开展“12.4”全国法制宣传日系列宣传活动。及时制定年度“12.4”全国法制宣传日系列宣传活动方案。组织全体干部职工参加各种普法知识竞赛。在社区设立法制宣传点，通过法制宣传挂图、单位网站、政务微博等多种形式进行法制宣传。向广大群众无偿提供法律咨询服务。二、依法执政方面（一）紧紧围绕市委、市政府工作中心，不断完善领导干部依法办事制度机制。强化法律的刚性约束和制度约束，增强各级党政机关依法执政、依法行政的能力。从以下五个方面加大审计监督力度，不断强化对主要领导干部行使权力的制约和监督：1.进一步深化财政审计。各级审计机关要以规范资金分配管理、盘活财政存量资金、优化财政资金增量、促进资源优化配置和提高资金使用绩效为目的，深化财政审计。重点摸清财政存量资金规模和结构，分析原因，提出促进盘活的审计建议，把死钱变活钱；关注财政资金的支出结构和投向，促进把有限资金用在刀刃上；继续加强“三公”经费、会议费管理使用情况的监督，避免损失浪费。2.大力加强投资审计。各级审计机关要积极跟进政府重大项目建设，关注政府投资结构，加大建设资金管理使用和绩效情况的监督检查，揭示和查处乱上项目、乱铺摊子、投向“两高一资”等问题。高度关注工程招投标、设备材料采购、资金管理使用等重点环节存在的问题，促进有关部门科学决策、依法实施、规范管理，防止低水平重复建设和损失浪费，切实节约政府投资，有效发挥建设资金效益。3.切实防范经济运行风险。各级审计机关要切实增强忧患意识和风险意识，高度关注经济社会运行中的矛盾风险。一是把政府性债务作为一种常规性审计内容，进行持续跟踪监督，深入揭示盲目过度举债、债务管理机制不健全等问题，推动相关问题及时整改到位。二是切实防范地方金融风险，深入揭示信贷投放中的违法违规问题，确保金融领域不出大的问题，促进增强金融服务实体经济的能力。三是注重防范国有企业在经营风险和改革中的政策风险，认真检查企业重大经营决策、国有资产保值增值和内控机制建设情况，更好维护国有资产、国有资本安全，促进国有企业提升核心竞争力、增强自主创新能力。4.强化民生资金审计。各级审计机关要持续跟进，推动富民惠民强民政策贯彻落实。要全力开展土地出让金审计，加强对土地出让金和土地指标、储备、投向等的审计监督，揭示反映征地拆迁、耕地保护、土地利用等方面存在的问题，切实维护农民权益。要继续跟踪全市保障性安居工程建设推进情况，既要反映成效，又要揭示问题，更好提出建议，推动城镇保障性安居工程政策的全面落实。要加大对农林水、教科文卫等重点专项资金的监督检查，严肃查处挤占挪用、骗取侵吞、失职渎职等严重违法违纪问题，切实把民生工程打造成民心工程。5.加强权力运行制约监督。一是按照第二批群众路线教育实践活动部署，结合中央八项规定、市委市政府十项规定、环境兴市战略部署和厉行节约反对浪费等相关规定的贯彻落实，加强“四风”问题的审计监督，积极参与工程领域突出问题专项治理和“小金库”、楼堂馆所、办公用房、行业学会协会清理等工作，严肃查处有令不行、有禁不止行为和吃拿卡要、损公肥私、奢侈浪费、脱离群众等违纪违规问题，推动构建法治政府、俭朴政府和廉洁政府。二是着力发挥党风廉政建设和反腐败斗争工作合力，积极参与惩防体系建设，进一步健全完善审计移送处理工作机制，对审计发现的大要案线索要切实做到事实清楚、证据确凿，为司法、纪检、监察等有关部门查办案件提供可靠依据。三是结合违法违纪问题的查处，从机制体制制度和管理层面深入分析原因，提出有效的对策建议，推动各项管理的不断完善，切实做到以制度管人、凭制度办事。同时，还要加大审计结果对外公告力度，不仅要公开问题，还要公开问题整改情况，积极主动地搞好社会舆论的引导，保证人民群众对政府工作的知情权、参与权、表达权、监督权，让权力在阳光下运行。（二）深化党务、政务信息公开。不断完善党务公开制度。除涉及党和国家秘密或依照有关规定等不宜公开的以外，党委的决策事务都应通过多种方式公开。健全我局政务信息公开制度，完善我局审计权力清单制度，依法公开权力运行流程。依法梳理审核行政职权，形成行政权力网上运行系统，确保行政权力运行规范化、公开化。定期编制、更新、公布我局信息公开指南和政府信息公开目录。完善新闻发布工作和新闻发言人制度。建立健全人民群众申请公开政府信息限期答复制度。完善政府信息公开保障机制，健全政府信息公示公告及保密审查机制。三、依法行政方面（一）加强组织领导。建立审计机关依法治市领导机构，成立我局依法治市领导小组，确保依法治市工作的有效开展。2014年1月我局成立了宜宾市审计局依法治市领导小组。由局党组书记、局长李勤为组长，其他局领导任副组长，各科室（分局、中心）负责人为成员，总审计师邓维莲兼任领导小组办公室主任。领导小组下设办公室，负责推进依法治市日常工作。领导小组办公室要及时制定我局依法治市长远规划和年度计划，分解责任，明确时限，确保工作落实。按照依法治市的工作目标和阶段性任务要求，结合实际，统筹规划、整体推进、有效实施。（二）建立健全科学民主决策机制。1.坚持局机关行政决策机制和程序。把依法治市纳入局长办公会的议事日程。结合工作实际召开专题会议,按照科学、民主决策的原则，将年度审计项目计划、审计中发现的重大问题、年度审计工作报告、市委市政府交办的重要任务完成情况等提交局长办公会审定。2.坚持审计项目计划的科学管理。为规范审计项目计划管理，保障审计工作的科学、有序、高效运行，按我局审计项目计划管理办法规定，年初根据省厅意见和工作实际，提出2014年审计项目计划编制指导意见，发各业务部门征求意见；各业务部门按指导意见编制年度审计项目计划草案，汇总形成《年度审计项目计划初稿》，提交局长办公会研究后，正式下发市局各部门和各区县审计局执行，确保审计项目的有序开展，有效杜绝无计划的项目审计。3.坚持重大审计事项业务会议制度。坚持按我局审计业务会议制度规定的重大审计项目业务会议或专门审理会议。对审计查出违法违规金额、没收和处罚金额达到规定标准或拟移送纪检监察机关、司法机关进一步查处等九个方面的审计事项，必须召开重大审计项目业务会议，在充分讨论的基础上议定审计事项，规范审计处理处罚权力的运行。（三）进一步推进行政执法责任制，建立权责明确、行为规范、程序严密、监督有效的行政执法体制和权力运行机制。1.及时开展规范性文件清理工作。2014年我局将依照《四川省政府投资项目审计条例》的规定，对《宜宾市政府投资审计监督办法》，《宜宾市人民政府关于进一步加强审计查出问题整改工作的意见》进行清理，并将清理结果及时报送市政府法制办。2.落实岗位执法责任。将本部门执法职权层层分解、细化，落实到市局各部门并具体落实到每个审计执法人员,确保审计工作任务的完成。制定市局各部门、岗位执法人员的具体执法责任，明确执法人员违反法定义务应当承担的责任。3.规范执法行为。以规范审计权力运行、保障行政管理相对人的陈述、申辩权利为重点，建立健全行政检查、行政处罚、行政调解、行政复议、行政应诉等制度。整合执法主体，开展相对集中执法权工作，推进综合执法，下沉执法重心，提高基层执法效能，切实解决权责交叉、多头执法、多层执法和不执法、乱执法问题。完善行政执法争议协调机制，有效解决各行政执法主体在履职过程中产生的争议。健全行政执法人员资格管理、行政执法职权核准公告等制度。4.严格执法把关。明确审计法及审计法实施条例所规定的执法权限、程序和范围。按照国家审计准则的规定完善审计质量控制和内部执法监督。由政策法规科检查把关，规范行政执法人员行使自由裁量权的行为。审计实施前3日必须将审计通知书送达被审计单位，审计报告征求意见稿在10个工作日内完成意见征求，审计项目文书在5个工作日内完成审理复核，审计整改情况在90日内完成回访。规范行政执法人员行使自由裁量权的行为，严格执行《宜宾市审计局关于报送行政处罚自由裁量权实施标准的函》（宜审函〔2010〕35号）要求，避免执法随意性和不公平性。（四）开展审计项目执法检查，促进提高审计质量。1.认真开展审计项目质量检查。依照审计法、审计准则和我局审计项目审理的规定，认真开展执法检查和项目审理工作。及时纠正审计执法中的违法、违规行为，确保我局审计结论文书、审计文本符合审计法，国家审计准则等法律法规、规章的规定。2.认真开展优秀审计项目评选工作，积极向省审计厅推荐优秀审计项目，促进审计项目质量提高。将于2014年上半年开展全市优秀项目评比工作，评选全市优秀审计项目9卷，按要求选送3个项目参加全省优秀项目评比（含代省厅评选扩权县优秀项目2卷）。3.将对部分区县2013年度贯彻国家审计准则的情况进行调研，同时，对项目质量进行抽查。（五）深入推进行政权力依法规范公开运行系统建设。目前我局已完成47项行政处罚、2项行政强制、18项其他行政权力事项及其流程图、监察点、风险点等信息的录入。在2014年工作中，继续深入推进行政权力依法规范公开运行系统的完善及应用，最终实现实施行政权力事项公开、行政权力运行透明、行政监管实时到位。四、依法化解社会矛盾纠纷方面积极开展行政调解工作，依法治理重点领域矛盾纠纷和信访突出问题。对农村土地征用、城镇房屋拆迁、涉法涉诉、劳动和社会保障、环境保护、水库移民等重点领域的矛盾纠纷和信访突出问题，采取挂牌督办等方式集中攻坚化解。深化推进“诉非衔接”，促进矛盾纠纷源头化解。