信维通信：募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
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深圳市信维通信股份有限公司募集资金年度存放与使用情况&&&&&&的鉴证报告&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&专项鉴证报告&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&众会字(2014)第&1938&号深圳市信维通信股份有限公司全体股东:&&&&我们审核了后附的深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“信维公司”)截至&2013&年&12月&31&日止的&《深圳市信维通信股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》以下简称“专项报告”)。一、管理层对专项报告的责任&&&&提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第&21&号》的规定编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是信维公司管理层的责任。二、注册会计师的责任&&&&我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。三、工作概述&&&&&&&我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第&3101&号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查会计凭证、计算,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。四、鉴证结论&&&&&&&我们认为信维公司截至&2013&年&12&月&31&日止的《深圳市信维通信股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第&21&号》的规定,与实际情况相符。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1五、对报告使用者和使用目的的限定&&&本报告仅供信维公司&2013&年度年报披露之目的使用,未经我所书面同意,不得用作任何其他目的。众华会计师事务所(特殊普通合伙)&&&&&&&&&&&中国注册会计师&&&&陈芝莲&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师&&&&叶华&&&&&&&&&&&&中国上海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一四年四月十日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市信维通信股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金年度存放与使用情况的专项报告&&&&根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第&21&号》的规定,深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“信维公司”)编制的截至&2013&年&12&月&31&日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下:一、募集资金基本情况&&&(一)实际募集资金金额、资金到账时间&&&&经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市信维通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[&号)核准,由主承销长江证券承销保荐有限公司于&2010&年&10&月&25&日采用向网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A&股)16,670,000&股,发行价格为每股&31.75&元,其中向网下询价对象配售&3,334,000&股,网上资金申购定价发行&13,336,000&股。截至&2010&年&10&月&28&日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A&股)16,670,000&股,募集资金总额&529,272,500.00&元。扣除承销费和保荐费&33,956,350.00&元后的募集资金为人民币&495,316,150.00&元,已由长江证券承销保荐有限公司于&2010&年&10&月&28&日分别存入公司在深圳发展银行股份有限公司深圳松岗支行和平安银行股份有限公司深圳皇岗支行开立的募集资金专户,深圳发展银行股份有限公司深圳松岗支行银行账户(账号&04)400,000,000.00&元,平安银行股份有限公司深圳皇岗支行银行账户(账号&1)95,316,150.00&元;另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用&5,611,647.01&元后,公司本次募集资金净额为人民币489,704,502.99&元。上述资金到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并由其于&2010&年&10&月&28&日出具深鹏所验字[&号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。&&&&(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额&&&&截至&2012&年&12&月&31&日,公司累计使用募集资金&37,517.93&万元,其中:累计投入募集资金项目&10,795.48&万元;使用超募资金补充流动资金&9,419.45&万元,使用超募资金收购英资莱尔德无线通信技术(北京)有限公司&17,303.00&万元。&&&&2013&年公司使用募集资金合计&11,452.52&万元,其中:投入募集资金项目&762.23&万元;补充流动资金&10,690.29&万元。&&&&截至&2013&年&12&月&31&日,公司累计使用募集资金&48,970.45&万元。募集资金专户活期余额、定期存款合计为&0.00&元。二、募集资金存放和管理情况&&&&(一)募集资金管理情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,制订了《深圳市信维通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》规定,公司对募集资金实行专户存储,2010&年&11&月12&日本公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与深圳发展银行股份有限公司深圳松岗支行、平安银行股份有限公司深圳皇岗支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行《三方监管协议》进程中不存在问题。&&&&&根据《管理办法》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出,均需由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导签字后,报财务负责人审核,并由董事长签字后,方可予以支付;超过董事长授权范围的,应报董事会审批;超过董事会授权范围的,应报股东大会审批。同时根据《三方监管协议》的规定,本公司一次或&12&个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过&1,000&万元或募集资金净额的&10%的,应当及时通知保荐机构长江证券承销保荐有限公司。&&&(二)募集资金在各银行账户的存储情况&&&&截至&2013&年&12&月&31&日,公司董事会为本次募集资金批准开设的两个募集资金专项账户及其存储余额情况如下:&&&&&&&&&&&&&&&&&银行名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账号&&&&&&&&&存储余额(元)&&&&&备注&深圳发展银行股份有限公司深圳松岗支行&&&&&&&&&04&&&&&&&&&&&&0.00&&&&已销户&平安银行股份有限公司深圳皇岗支行&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&已销户&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00三、本年度募集资金的实际使用情况(单位:万元)&募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,970.45&报告期投入募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,452.52&已累计投入募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,248.00&报告期投入超募资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&已累计投入超募资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,722.45&报告期内变更用途的募集资金总额&-&累计变更用途的募集资金总额&-&累计变更用途的募集资金总额比例(%)&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&募集资金总体使用情况说明&&&经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市信维通信股份有限公司首次公开发行股票&并在创业板上市的批复》(证监许可[&号)核准,于&2010&年&10&月&25&日由主承销长&江证券承销保荐有限公司采用向网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式&发行人民币普通股(A&股)1,667.00&万股,发行价格为每股&31.75&元,其中向网下询价对&象配售&333.40&万股,网上资金申购定价发行&1,333.60&万股,募集资金总额&52,927.25&万元,&扣除承销费和保荐费&3,395.64&万元后的募集资金为人民币&49,531.62&万元,另扣减审计费、&律师费、法定信息披露费等其他发行费用&561.16&万元后,公司本次募集资金净额为人民币&48,970.45&万元。上述资金到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并由其于&2010&年&10&月&28&日出具深鹏所验字[&号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户&存储制度。&&&&截至&2013&年&12&月&31&日,公司累计使用募集资金为&22,248.00&万元,累计使用超募集资&金&26,722.45&万,其中:投入募集资金项目&11,557.71&万元,募集资金补充流动资金&10,690.29&万元;超募资金补充流动资金&9,419.45&万元,超募资金收购英资莱尔德无线通信技术(北&京)有限公司&17,303.00&万元。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况&&&&本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题&&&&本年度公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。&&&&公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。附表&1:募集资金使用情况对照表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市信维通信股份有限公司董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一四年四月十日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&附表&1:募集资金使用情况对照表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年度投入募募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,970.45&万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,452.52&万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已累计投入募累计变更用途的募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,970.45&万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否已变更&募集资金承&调整后投资&本年度投&截至期末累&截至期末投资&项目达到预定可使用&&&&&&&&&&&&本年度实现&&&&是否达到预&项目可行性承诺投资项目和超募资金投向&项目(含部&诺投资总额&&&总额&&&&&入金额&计投入金额&进度(%)&&&&&&&&&&状态日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的效益&&&&&&&&计效益&&&是否发生重&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分变更)&&&&&&&&&&&&&&&&(1)&&&&&&&&&&&&&&&&&(2)&&&&&&(3)=(2)/(1)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大变化承诺投资项目1.&终端天线技术改造项目&&&&&&&&&&否&&&&&&18,998.00&&&&8,659.91&&&&553.99&&&&8,659.91&&&&&&&&100.00%&&&2013&年&3&月&31&日&&&&&&1,295.77&&&&&&否&&&&&&&&&&&否2.&研发测试中心建设项目&&&&&&&&&&否&&&&&&&3,250.00&&&&2,897.80&&&&208.24&&&&2,897.80&&&&&&&&100.00%&&&2013&年&3&月&31&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用&&&&&&&&&否3、结余募集资金永久补充公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用&&&&&&&&&&&&&&&&&10,690.29&10,690.29&&&10,690.29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用&&&&&&&不适用流动资金&&&&&承诺投资项目小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,248.00&&&22,248.00&11,452.52&&&22,248.00超募资金投向1.归还银行贷款(如有)2.补充流动资金(如有)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,419.45&&&&9,419.45&&&&&&&&&&&&&&9,419.45&&&&&&&&100.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用&&&&&&&不适用3.收购英资莱尔德无线通信技&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&17,303.00&&&17,303.00&&&&&&&&&&&&&17,303.00&&&&&&&&100.00%&&&2012&年&11&月&2&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否-&&&&&&&&&&否术(北京)有限公司&&&&&超募资金投向小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,722.45&&&26,722.45&&&&&&&&&&&&&26,722.45&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,970.45&&&48,970.45&11,452.52&&&48,970.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&移动终端天线技改项目原计划投资&18998&万元,累计已完成投资&8659.91&万元,因公司并购&LAIRD&北京后生产能力与生产技术水平达到或超未达到计划进度或预计收益的&过技改募投计划,公司已决定不再追加投资。技改项目分四个小项,3G&移动终端天线技改项目与模组天线技改项目是对原有天线生产技术的情况和原因(分具体项目)&升级改造,经济效益不易量化,无法单独核算项目效益;3D&精密成型天线(LDS&天线)产业化项目与高性能天线连接器产业化项目已达到&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预定产能,报告期实现经济效益&1295.77&万元。随着技改项目产能利用率的提高,将为公司创造带来更高的经济效益。项目可行性发生重大变化的情&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期不存在此情况。况说明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&适用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币&52,927.25&万元,募集资金净额为&48,970.45&万元,扣除募集资金项目投资需求&22,248.00&万元后,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&超额募集资金为&26,722.45&万元,截至目前,超募资金的使用情况为:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、公司于&2011&年&3&月&26&日第一届董事会第八次会议决议通过了《深圳市信维通信股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金暨&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&剩余超募资金使用计划的议案》,决定以超募资金中的人民币&5,000.00&万元永久补充流动资金;超募资金的金额、用途及使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、公司于&2012&年&2&月&23&日第一届董事会第十三次会议通过了《关于超募资金使用计划的方案》,决定以现金人民币&19,800.00&万元收购莱尔进展情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&德(香港)所持有的英资莱尔德无线通信技术(北京)有限公司&100%股权,该项交易构成重大资产重组并计划全部使用超募资金完成。2012&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&7&月&31&日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《股权转让协议之补充协议(一)》、《股权转让协议之补充协议(二)》,将&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收购价款调整修订为人民币&17,303.00&万元;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、公司于&2012&年&8&月&16&日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司使用收购项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&结余超募资金人民币&2,497.00&万元以及剩余超募资金人民币&1,922.45&万元(合计人民币&4,419.45&万元)永久补充公司流动资金,公司超募资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金全部使用完毕。募集资金投资项目实施地点变&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用更情况募集资金投资项目实施方式调&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用整情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&适用募集资金投资项目先期投入及置换情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&3&月&26&日经公司第一届董事会第八次会议审议通过,公司募集资金投资发生置换先期投入金额为&1,106.73&万元,其中用于终端天线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&技术改造项目&498.06&万元,用于研发测试中心建设项目&608.67&万元。用闲置募集资金暂时补充流动&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用资金情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目实施出现募集资金结余的金额:10,690.29&万元。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、终端天线技术改造项目中的&LDS&天线(3D&天线)产业化已基本完成,已具备年产&3D&天线&3,600.00&万支的产能;高性能天线连接器产业化项目实施出现募集资金结余的&第一期固定资产投资已完成,月产能超过&2,000.00&万支,3G&移动终端天线技术改造、模组天线技术改造已完成分部分设备更新。由于公司完&&&&&&&&金额及原因&&&&&&&&&成英资莱尔德无线通信技术(北京)有限公司收购后,生产能力已经超过终端天线技术改造项目募投计划,现募投项目无未达计划;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、研发测试中心建设以基本完成,研发测试中心的技术性能及测试容量均已达到原定设计水平,该中心已投入使用,为公司新项目提供研发、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&测试服务。尚未使用的募集资金用途及去&2013&年&1&月&7&日经公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于募集资金永久补充流动资金的议案》,因原募投项目和超募资金投资项目已向&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&达到原募投计划的原定目标,已完成整体项目建设,公司将节省的资金永久补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期不存在此情况。问题或其他情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
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产品名称年化利率操作股票/基金&
信维通信：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
深圳市信维通信股份有限公司首次公开发行股票
&&&&并在创业板上市投资风险特别公告
&&&&保荐人（主承销商）：&长江证券承销保荐有限公司
&&&&深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
&&&&1,667.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并将在创业板市
&&&&场上市。本次发行将于日分别通过深圳证券交易所交易系统和网
&&&&下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下
&&&&内容：
&&&&1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表
&&&&明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与
&&&&之相反的声明均属虚假不实陈述。
&&&&2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板
&&&&公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场
&&&&风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审
&&&&慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括
&&&&但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到
&&&&位，可能给投资者造成投资风险。
&&&&3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读日披露于中国
&&&&证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址.cn；中证网，网址
&&&&.cn；中国证券网，网址&；证券时报网，网址
&&&&；中国资本证券网，网址）和发行人网站
&&&&（www..cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”
&&&&及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投
&&&&资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的
&&&&影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于
&&&&真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑
&&&&发行人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如
&&&&参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法
&&&&和发行价格，建议不参与本次申购。
&&&&5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定
&&&&价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，
&&&&强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均
&&&&无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
&&&&6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售
&&&&的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售
&&&&安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做
&&&&出的自愿承诺。
&&&&7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
&&&&所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者
&&&&只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
&&&&8、如果本次发行成功，发行人募集资金数量将为52927.25万元，发行人净
&&&&资产将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人
&&&&净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制
&&&&提出严峻挑战。
&&&&9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如
&&&&果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同
&&&&期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
&&&&10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价
&&&&值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行
&&&&人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避
&&&&免参与申购。11、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和
&&&&建议投资者充分深入地了解证皇谐≡毯母飨罘缦眨葑陨砭檬盗Α⑼蹲
&&&&经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。信维通信：董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
来源：中国证券网
[公告摘要]
深圳市信维通信股份有限公司董事会
关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市信维通信股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市的批复》(证监许可[ 号)核准，由主承销长江证券承销保荐有限公
司于 2010 年 10 月 25 日采用向网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发
行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股 31.75 元，其中向网下询价对象配
售 3,334,000 股，网上资金申购定价发行 13,336,000 股。截至 2010 年 10 月 28 日，公司实际
已向社会公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，募集资金总额 529,272,500.00 元。
扣除承销费和保荐费 33,956,350.00 元后的募集资金为人民币 495,316,150.00 元，已由...
中天城投拟发优先股募资36亿；格林美拟定增30亿加码主业；澳洋科技重组谋转型等。
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