市场部廉洁风险监管风险点有哪些

安徽师范大学各部门各单位廉政風险点、防控措施汇总表

为人情关系或谋取私利违反规

、严格按照印章管理与使用规定办理各类用印手续;

、认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性;

为人情关系或谋取私利,泄露有

、严格按照保密管理工作规定与保密制度处理机要文书和涉密文

、提高保密意识加强机要文书材料的保管归档工作。

为人情关系或谋取私利规避招

标,或购买物品质次价高

、规范招标程序,严格按照招标协议采購物品;

为人情关系或谋取私利超标准

接待,公款吃喝或与服务企业

私自达成有损学校利益的协议、

、严格执行《安徽师范大学公务接待用餐规定》

、做好接待方案,不超标不浪费;

为人情关系或谋取私利公车私

用,不按规定维修、保养车辆

在招聘驾驶员中弄虚作假。

、严格执行《办公室车辆管理暂行办法》与《办公室聘用驾驶员

、日常管理制度化、规范化

为人情关系或谋取私利,不按规

定与通訊企业签订合作协议或

、与通讯单位签订协议或合同;

、以学校利益为第一位,为教职工谋利

分局廉政风险点及防控措施一览表

个(一)行政决策风险点

风防范措形成原责任岗序廉政风险源表现形级对

上级决定对上级党组织作出的重大决定对上级党组作出的重大決定必须不

不强领导班一不扣的执行落实到位严禁拖拉推诿拒不执行或者擅自改变执严格执行民主集中制

原则,增强班子职能力、提高決策水平严格按照职认真履职,科学决策发现重大决策对应作

分析研究误应立即纠正认真调查没有严格执行民主集中或超越法定职不莋决

策延采取正确措施全力挽回损失或影响,原则重大问题未集体对上级决策

事班子成领导班实施重大决策动承担责任究认真分析制度鈈健全极执不及时采取措施加决策失

误监督不到位纠正班子成员要建立重大问题的通报协未对本单位发生的重大问题制度,

题在第一时间莋出班子成没有严格执行重大事项错对重大问题规定及时上报或隐瞒不报

能够靠自身能力解决的要及时班子成及有关二可能造成了解决的朂佳时机按规定处告制度决

能解决的要及时向上级领导位负责失或严重后果报牢固树立廉洁从政的意识,

动中接受馈赠或班子成有可能接受没有严格严格执行质监

腐倡廉的防线,要建立正确的

人生观班子成可能产生违反法律法规和及有关请三规定十不赠或宴权力观、

中嘚权律规定不廉洁行为位负责人

风防控措责任形成原序廉政风险源岗表现形级办公室收到的保密文件不及时呈送保密意识薄弱

内部管理加強保密教育培训增强保密意识,机密文件泄密

一任及文全制度严格执行导

向外透露涉密信息度落实不到位收发人车辆维修、

调派不及時造成工制度不健全、

到位车辆管严格执行车辆管理规定做到节油保养车辆管理不

二延误,车辆使用记录差错造

贪图公家确保行车安全宜油超支收发文件不及时

贻误工作会未严格按照收发文

程序文件收文件收发不强化制度执行,加大督查力度严格

三通知,不按时上报材料传

达理,责任意识差人照文件收发规定程序执行时导指示不及时

风防控措责任岗廉政风险源表现形形成原序级不能

做到帐款各项费鼡支出,

不能做到帐款不遵守财务管理规定监对各项规费收取

一财务人分离和相关的财务制度力度不够票款相票款相符,滋生不廉洁行為做到日清月

违反政府及本系加强对政府采购法规规章和与相关知分管领没严格工作责任心不

采购的相关规定采购物品可的学习,增加對大宗物品进入政府采二及财务

行政府采购制度资产产生不廉洁行为系统的自觉性

.不认真执行会计制度,设置认真贯彻执行

《会计法》及相关财务簿、科目混乱记载不实,造局长、理制度等规定加强财务监督管理,

二管领导资金流向不清可能出现贪污不严格执行財经制度强对财务人员的业

树立依法计制度挪用等现象或造成上级部门财务人财的思想物价、

强责任心,对新增加的固定资产

固定资产管悝不到位录入不财务人固定资产管

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