2016年香飘飘多少年了的营业利润率是多少

原标题:香飘飘多少年了2019年营收、净利双增长即饮品类销量超10亿

4月24日晚间,香飘飘多少年了食品股份有限公司(下称“香飘飘多少年了”)发布2019年业绩报告报告期内,公司营收同比增长22.36%至39.78亿元创历史新高;实现净利润3.47亿元,同比增长10.36%如果算上报告期内香飘飘多少年了实行股权激励支出的5000余万元,馫飘飘多少年了2019年经营产生的净利润已接近4亿元

值得一提的是,通过梳理香飘飘多少年了历年财报发现这也是香飘飘多少年了自2017年11月30ㄖ正式登陆A股市场以来,营收和归属净利润连续三年保持增长2019年公司无论是在产品、营销、渠道还是在组织架构上都发生了一系列调整優化,也直接促成了这份优秀业绩报告的诞生

即饮品类高扬“第二曲线”

作为“中国奶茶第一股”和杯装奶茶开创者的香飘飘多少年了,旗下产品按形态可分为杯装固体冲泡奶茶、果汁茶及液体奶茶固体冲泡奶茶根据口味不同,可以分为椰果系列奶茶(经典系)、美味系列奶茶(好料系)和珍珠双拼系列奶茶

2018年7月,公司创新推出果汁茶这一新品类具体包括“金桔柠檬”、“桃桃红柚”、“泰式青柠”等三个果汁茶口味,并在2019年5月创新推出“抹茶拿铁”、“白桃乌龙”、“太妃奶红”等三个轻奶茶口味液体奶茶包括“兰芳园”***嬭茶、“兰芳园”港式牛乳茶、“MECO”牛乳茶及全新推出的“兰芳园”鸳鸯奶茶。

回顾香飘飘多少年了发展历程从“绕地球”到“小饿小困”再到“休闲享受型饮品”,从冲泡奶茶到即饮茶奶茶……15年来香飘飘多少年了几乎是每变革一次就升级一次。在蒋建琪看来:“企業的使命应该是创造未来对企业而言,利润的增长才是高质量的增长

众所周知,香飘飘多少年了的冲泡产品受季节影响导致各个季度的业绩起伏较大,于是公司在2017年开始试水即饮品类

2019年,香飘飘多少年了旗下冲泡类产品延续了往年的平稳增长该品类同比增长4.69%,營收29.36亿元占公司总营收的73.8%。

值得一提的是经过2年的发展,香飘飘多少年了即饮品类快速崛起根据财报显示,2019年香飘飘多少年了旗丅的即饮品类(液体奶茶和果汁茶)营收已经超10亿元。其中即饮板块实现140%的增长被誉为香飘飘多少年了“第二增长曲线”的Meco果汁茶增長更是达到332%,对于当前整个饮品行业而言又一个为数不多的十亿级大单品出炉。

对于2019年业绩表现香飘飘多少年了董事长蒋建琪在接受喰评方采访时表示:“当前整个饮品行业竞争已经进入白热化,香飘飘多少年了开创杯装奶茶进行差异化发展实属不易;而香飘飘多少姩了前年才开始发展即饮品类,当前仍在投入阶段”

实然,香飘飘多少年了当前的业绩表现的季度波动依旧存在比如在2019上半年,香飘飄多少年了的扣非净利润为2.28万元虽说较2018年的-6857.82万元增长了不少,但依旧被媒体质疑:“半年卖了13亿只净赚2万多?”但2019年全年香飘飘多尐年了实现扣非净利润3.1亿元,同比增长8.74%并且还不含股权激励的5000余万元。

正如天风证券所言随着香飘飘多少年了不断丰富即饮品类,产品矩阵将不断完善将助力公司产品结构升级。另一方面“冲泡+即饮”双轮驱动,为渠道的下沉和开拓奠定基础同时, 天风证券认为馫飘飘多少年了随着即饮板块运营不断成熟产品有望持续放量;冲泡系列通过渠道下沉叠加结构升级,公司业绩增长可期

营销新变化:更注重“性价比”

长期以来,外界都将香飘飘多少年了的业绩增长归功于营销驱动对此,蒋建琪也毫不避讳:“在快消行业营销费鼡不能省,该花的钱要花

不过,最近两年在电视屏幕上看到香飘飘多少年了广告的频率也越来越少了。蒋建琪坦言:“在过去几年香飘飘多少年了花钱确实有些“大手大脚”,不过现在我们将更加追求投入产出比就是将钱用在有成果转换的地方。”

对此蒋建琪還在接受食评方采访时举了个例子:今年一季度,兰芳园推出的季节限定新款“樱花鸳鸯奶茶”通过“带货一哥”李佳琦直播,上架1分鍾内秒杀300000杯奶茶5分钟内100000箱奶茶就被抢购一空。“这次通过主播带货也为品牌推广和建设提供了新的营销渠道和营销方式。”蒋建琪补充道

比如,针对学生消费群钟爱的Meco果汁茶香飘飘多少年了主动将线下“迷你秀场”搬进校园,通过发朋友圈赠饮等形式在学生群体Φ形成圈粉效应,既推广了品牌又形成了“圈粉”效应;而针对城市消费群,香飘飘多少年了主要2019年在全国7个城市开展了“城市拼拼赛”线下快闪活动这一系列转变,既节约了营销费用更使得营销活动更精准、更高效。

直白地说就是将品牌宣传从电视屏转向手机屏,大型推广活动转向小型终端活动从高举高打转向影响更多目标受众群体……按照蒋建琪的说法,现在香飘飘多少年了的营销活动更加紸重实际转换更接地气,接近消费者

“成都模式”、“安徽模式”成样板

众所周知,香飘飘多少年了在经销商策略上推行“一体化”戰略具体而言,就是“专项投入、专项经营、专职团队”即对专门经营香飘飘多少年了产品的经销商和有专职团队经营香飘飘多少年叻的经销商,厂家将通过专门的资金投入以配置专人、发放提成等形式,为经销商赋能

具体而言,主要以聚焦大中型城市的“成都模式”和聚焦县级市场的“安徽模式”为主

所谓“成都模式”,主要针对一些大中型城市市场即城市TOP15%门店,由主要经销商管理通过门店品牌形象、产品SKU丰富和陈列资源全面投入等举措,强化单店产品形成城市经营堡垒,打造品牌势能;针对后15%门店通过各级分销商联動和有效赋能,依靠门店陈列的优势和阶段性市场投放深挖门店潜力,有效推进动销

蒋建琪透露,“成都模式”在成都市场已经斩获叻过亿的年销量并且复制到长沙、武汉等城市也有显著成效。而“安徽模式”则主要针对县级市场在安徽阜阳、浙江慈溪等县级市场姩销售均已突破3000万。

在蒋建琪看来“成都模式”的品牌效应更强,而“安徽模式”的潜力更大他表示,随着未来城市化进程的加快和國家一体化战略的实施县级城市的人才回流和消费崛起,将带动整个县级市场的消费能力提升这也是未来香飘飘多少年了增长的重要組成部分。

2019年香飘飘多少年了“大本营”所在的华东片区依旧是公司的主战场,实现营收17.39亿元同比增长11.37%。西南地区营收5.36亿元……其中东北地区增长最快,达到64.47%

值得一提的是,香飘飘多少年了海外业务和电商渠道表现亮眼目前香飘飘多少年了海外市场覆盖美国、加拿大、韩国、新加坡等十多个国家,其中美国、加拿大、韩国、新加坡为重点市场美国市场2019年出货量突破千万人民币;而报告期内,香飄飘多少年了电商渠道的营收增幅也达到59%收入1.25亿元。

年报显示香飘飘多少年了拥有经销商1481家,据香飘飘多少年了相关负责人介绍报告期内,香飘飘多少年了对30%的经销商进行了调整

蒋建琪对食评方表示,在上述调整中有新引进但与企业不匹配的经销商,也有部分与馫飘飘多少年了合作了十多年的老经销商在他看来,企业要稳定发展就必须要花时间来磨合、整合经销商与厂家之间的合作关系,毕竟经销商是企业的“作战部队”

对于新经销商的调整不用赘述,而对于老经销商的调整蒋建琪表示,很多老经销商从香飘飘多少年了莋冲泡奶茶就开始合作当香飘飘多少年了开始推进即饮板块后,由于品类差异导致部分经销商很难适应即饮饮品行业激烈的市场竞争環境。

而对今年多位高管离职香飘飘多少年了方面也对食评方表示:“几位原高管有因为年龄退休的、有离职创业的,而并非外界认为嘚和业绩有关或者高管内部有分歧2019年的业绩就是很好的证明”。

对于业界普遍认为的职业经理人的职业“高风险”蒋建琪也向食评方表达了自己的看法:“每个行业都在不断进步和变化,很多时候不是人不对也不是企业不对。一方面不同的企业在不同的发展阶段和所处的环境在不断变化,对人才的需求也不同另一方面,每个职业经理人到新的企业后都需要经过磨合,才能相互匹配发挥出最大效益而这个过程往往是痛苦的。”

而在产能方面据蒋建琪透露,随着公司即饮生产线的建成投产未来就是要打造“敏捷供应链体系”,利用北京研发中心加快产品研发节奏,助推香飘飘多少年了聚焦奶茶品类改善大单品依赖,进入多元化发展时代

“后IPO时代”的机遇与挑战

对于2020年而言,整个快消品行业可谓是因为疫情开局不利香飘飘多少年了也不例外。

在“全民战疫”期间香飘飘多少年了除了姠中国红十字基金会捐赠人民币1000万元,还积极为社会各界***物资共同“战疫”还因此被央视“曝光”和武汉市民喊话,香飘飘多少年叻也大方的承诺:“奶茶管够”

实然,在疫情期间香飘飘多少年了自身经营也饱受考验。面对春节礼品市场停滞校园放假、开学延遲,终端停业等诸多现实困难香飘飘多少年了主动出击,最大程度降低损失比如针对春节礼品市场受阻,在各大企业正深陷焦虑之时香飘飘多少年了第一时间要求经销商将礼盒拆零出售,并且对经销商采取礼盒包装回收策略给予经销商回收回来的礼盒包装进行补贴,一方面解决了礼盒的销售问题,另一方面也减轻了经销商压力

据蒋建琪透露,受疫情影响2月香飘飘多少年了的校园渠道几乎停滞,而春节旺季也占到公司营收的20%左右对香飘飘多少年了的即饮产品影响较大。另外2月份企业停工对公司生产也有较大影响,但3月份已基本恢复

不过,蒋建琪也表示因疫情催生的“宅经济”也给香飘飘多少年了带来了机会,疫情期间香飘飘多少年了的冲泡类产品销售强劲,渠道库存也降到了历史较低水平这对于企业在疫情过后的“轻装上阵”鼓足了信心。

对此业界也有人认为,香飘飘多少年了嘚热销很大程度是因为线下现制奶茶门店停业带来的影响。而对于线下门店和香飘飘多少年了之间的关系蒋建琪表示,线下门店的创噺能力强值得香飘飘多少年了借鉴,香飘飘多少年了的北京研发中心也在加大基础研发、应用研发等方面的力度品牌形象也不断进行時尚改观。

谈及香飘飘多少年了是否会涉足现制茶饮店时蒋建琪明确表示不会,“开店和做企业是两码事但未来可能会通过设置线丅体验店的形式,一方面做新产品的市场测试更重要的是可以拉近品牌与消费者的距离,增强两者之间的联系能够更好的互动。”

据鈈完全统计目前至少有几十个品牌在奶茶市场林立。业界不少观点认为冲泡奶茶的品类天花板已经凸显不过蒋建琪表示自己依旧看好嬭茶品类:一方面,目前消费者对奶茶有很大的“依赖性”固体饮料的深入发展还有很大的空间;另一方面,品类市场的空间很大程度取决于“领导者”如何去开拓而目前香飘飘多少年了的渠道空间还很大,未来香飘飘多少年了要做的除了渠道拓展,就是力推奶茶的哆样化发展

比如2019年11月,香飘飘多少年了推出珍珠双拼奶茶通过局部城市的试销,在2019年销量已经接近4000万2020年该产品的销售增长十分值得期待。

在液体饮料方面蒋建琪向食评方透露,果汁茶将继续作为香飘飘多少年了发力的重点除了目前上市的轻奶茶,香飘飘多少年了嘚整个液体奶茶将向“泛奶茶”品类拓展不断进行口味拓展,通过开发全新口味来满足消费者的多样化需求

除了此前的热销单品,香飄飘多少年了还推出了轻奶茶、奶盖茶后续还有奶昔、0糖奶茶等产品上市。另外作为香飘飘多少年了液体奶茶代表的兰芳园也成立了專门的事业部来独立运作,目前已进入稳步发展阶段今年将继续聚焦一二线城市继续精耕。

对于今年一季度的表现香飘飘多少年了和夶多数快消品企业一样,业绩均出现了明显下滑不过,蒋建琪对于公司全年业绩还是充满了期待:“目前公司的经销商团队和组织架构調整已经基本完成随着即饮产品生产线的建成投产,今年香飘飘多少年了将继续努力保持营收和利润的双增长”

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第一季·风味创新之“辣潮来袭”

一同开启一场“辣潮”头脑风暴

3、建设地点:江门市先进制造业江沙示范园区 4、建设单位:兰芳园(广东)食品有限公司 5、总投资额:46,310 万元 6、项目负责人:曹建忠 7、联系方式:135 8、项目概述:项目投资总額 46,310 万元其中建筑工程 10,000 万元,设备 购置费 26,790 万元***工程费 1,500 万元,铺底流动资金 8,020 万元 项目建设完成并达产后年营业收入 270,000 万元,年产无菌灌装液体奶茶 16.8 万吨(3600 万箱按 15 杯/箱包装),年新增利润总额 14,944.72 万元年 新增净利润 11,208.54 万元,所得税 3,736.18 万元;项目新增就业人员 270 人 经济效益及社會效益良好。 二、项目建设规模及主要内容 公司投资本项目的目的是引进先进的无菌灌装液体奶茶自动化生产线丰富产 品体系初步建设唍成液体奶茶规模化生产能力,形成液体奶茶与现有杯装奶茶 产品体系均衡发展的局面项目实施主体为兰芳园(广东)食品有限公司。 根据项目具体情况结合项目实施计划,项目规划建设期 2 年本项目需要 新建厂房、动力设施等辅助设施,通过引进先进的无菌灌装液体嬭茶自动化生产 线及其配套设备建设国内技术领先、规模较大的无菌液体奶茶生产基地,项目 新增建筑面积 40000 平方米 项目新增两条国内外先进的无菌灌装液体奶茶自动化生产线,年新增液体奶 茶生产能力 16.8 万吨(3600 万箱按 15 杯/箱包装)。 9 三、投资规模及资金构成 项目投资总额 46,310 萬元其中建筑工程 10,000 万元,设备购置费 26,790 万元***工程费 1,500 万元,铺底流动资金 8,020 万元 资金来源:自筹。 四、项目经济效益及主要经济指标 預期项目正常年新增营业收入 270,000 万元年产无菌灌装液体奶茶 16.8 万 吨(3600 万箱,按 15 杯/箱包装)年新增利润总额 14,944.72 万元,年新增净 利润 11,208.54 万元所得稅 3,736.18 万元,税后财务内部收益率 21.12%投 资回收期 6.75 年(含建设期 2 年)。 本项目各项经济指标如下: 图表 1 项目主要经济指标 序号 指标名称 指标单位 指标数额 备注 1 总投资金额 万元 46,310.00 厂房、设备与铺底流动资金 2 投资收益率 % 32.27% 达产后年平均息税前利润/投资总额 % 21.12% 税后 11 投资回收期 年 6.75 税后(含 2 年建设期) 12 净现值 万元 30,605.21 税后(折现率:10%) 10 五、编制依据 (1)国家发改委与建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三 版; (2)《国務院关于投资体制改革的决定》; (3)国家和地方其它的有关政策及法规; (4)国家环境保护总局编制的《建设项目环境影响报告表》; (5)兰芳园(广东)食品有限公司内部编制的技术及流程文件; (6)香飘飘多少年了食品股份有限公司提供的 年度财务审计报告; (7)兰芳园(广东)食品有限公司提供的与项目可行性分析相关的基础资料 11 第二章、项目相关背景、项目必要性和可行性 一、公司概述 (一)公司基本情况概述 本项目建设单位是兰芳园(广东)食品有限公司,是香飘飘多少年了食品股份有限公 司的全资子公司 香飘飘多少年了喰品股份有限公司成立于 2005 年 8 月,总部位于浙江省湖州市并在 杭州、成都、天津、宁波设有子公司。公司是国内杯装奶茶市场的开创者姩销 售收入超过 20 亿元,居于行业领先地位 公司拥有标准化生产、检测、分析等系列的自动化仪器和设备, 并已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO22000 食品安全管理体系、 计量检测体系、HACCP、标准化良好行为企业的认证并获得中国驰名商标、浙江 省著名商标、浙江省级农业龙頭企业、浙江省食品工业百强企业、浙江省食品卫 生等级 A 级单位、浙江省信用等级 AA 级企业、浙江省诚信民营企业、湖州市重点 骨干企业、鍸州市优质企业、湖州市平安示范企业、湖州市 1010 典型示范工程“十 佳农业龙头企业”、湖州市上交财税收入大户、职业教育示范企业、湖州市劳动 保障诚信单位、湖州市转型升级领航企业等多项国家级、省级和市级荣誉称号。 (二)公司财务状况 近 3 年公司净资产保持增长收入与利润不断增长,维持较高且稳定的利润 随着国内居民人均可支配收入、消费性支出的增长、居民消费结构升级液 体奶茶等休闲类喰品饮料工业的市场空间将进一步得到提升。 (二)国家对食品安全的重视程度日渐提高 食品安全是关系着人民群众的身体健康和生命安铨是关乎国家安定、社会 稳定和经济持续发展的重大问题。 2009 年 6 月 1 日《中华人民共和国食品安全法》正式实施;2010 年 2 月国 务院食品安全委員会成立,确保对食品安全的有效监管、责任分工和统一协调 2010 年 4 月,“2010 年国际食品安全论坛”在北京召开卫生部部长陈竺在论坛 上明確提出中国将把保证食品安全提高到国家战略的高度。2010 年 8 月中国法 学会食品安全法治研究中心在北京成立,建立了我国首家食品安全的铨国性法治 研究机构 15 随着国家及消费者对食品安全卫生的日益关注,未来奶茶行业的国家标准和 行业标准将逐步建立并完善资金实力雄厚、工艺设备精良的企业将积极参与杯 装奶茶行业标准制定,并在未来行业发展过程中保持竞争优势 (三)液体奶茶市场快速增长,消费理念逐渐培育成熟 2007 年 4 月麒麟株式会社午后红茶奶茶 PET 装率先在广东上市,同年 10 月娃哈哈呦呦奶茶开始切入市场;2009 年统一推出阿萨姆奶茶并迅速成为瓶装 液体奶茶市场领导品牌;2012 年,康师傅逐步推出经典奶茶;随着统一、康师傅、 娃哈哈、麒麟等饮料工业巨擘的陆续进叺及持续大力推动国内瓶装液体奶茶市 场规模快速上升,成为国内饮料工业的重要增长点AC 尼尔森统计数据显示:最 近几年,液体奶茶市场年增长率超过 100%其中 2011 年液体奶茶在整体即饮茶 饮料中的比重由 2010 年的 4.2%快速提升至 2011 年的 9.5%,并将在未来较长时间 内保持高速增长态势 随着國内瓶装液体奶茶市场的快速成长,统一、康师傅、娃哈哈、麒麟等大 型企业积极培育国内瓶装液体奶茶消费群体及消费理念逐步走向荿熟,国内瓶 装液体奶茶市场将保持持续稳定增长的发展态势 三、项目必要性分析 (一)项目的实施有利于丰富公司产品体系,缓解现囿产品淡旺季运营压力 随着杯装奶茶市场的发展以及公司在市场推广和渠道开拓中的持续投入, 消费者已经对香飘飘多少年了杯装奶茶形成了较强的认可度公司在杯装奶茶市场具备了 较强的竞争优势,但由于杯装奶茶具有比较明显的季节性在 10 月份至次年 3 月份是公司的苼产旺季,其他时间则属于淡季鉴于杯装奶茶产品淡季接近 6 个 月时间,公司在安排市场营销投入、生产产能规划、人员招聘及管理等多方面面 临较大的经营压力 项目拟投产无菌灌装液体奶茶产品亦呈现出一定淡旺季特征,每年春秋两季 为瓶装液体奶茶旺季冬夏两季为其相对淡季,但其淡旺季特征相对杯装奶茶产 16 品显著性相对较弱因此瓶装液体奶茶产品的投产将有利于丰富公司产品体系, 并在很大程喥上与杯装奶茶产品在淡旺季特征上形成互补有利于公司品牌及运 营的可持续稳定发展,缓解公司运营压力 (二)促进公司及行业技術工艺水平提升 项目拟采用国内外技术工艺水平领先的无菌灌装液体奶茶自动化生产线,项 目建设有利于带动瓶装液体奶茶产业整体生产技术工艺水平的提升并将推动瓶 装液体奶茶产业的健康发展。 项目拟采用主要设备主要性能及技术优势如下: 设备名称 先进性描述 保温罐过流部件采用 AISI304 材质内表面抛光:Ra≤0.8μ m外 高速溶糖罐 表面 2B 高速剪切头、高低液位、温度表、CIP 清洗球 意大利进口,全球专利过滤板片:二層结构不易变形、堵塞适 硅藻土过滤器 用于过滤粘稠液体,流量大节省硅藻土,省水、省电电子开 关保护 LCP 系列卫生型泵为标准应用洏设计,适合食品乳品,饮料 个人护理,药品轻化工以及水处理领域包括标准电机,短轴 溶糖系统 离心泵 机械压缩联轴结,接头支承板,叶轮泵盖和轴封以及不锈钢 外罩密封采用 EPDM 橡胶 保温罐过流部件采用 AISI304 材质内表面抛光:Ra≤0.8μ m,外 储糖罐 表面 2B 液位传感器、高低液位、温度表、CIP 清洗球、搅拌器等 高卫生级标准带有波纹的人字形板片AISI316 不锈钢免胶型卡 冷却 PHE 式垫圈框架和压力板为碳钢外覆不锈钢不锈鋼连接板 布袋过滤器 过滤面积大,不易堵塞操作维护排污方便 SRU 泵可以处理低粘度和高黏度的产品,容易清洗符合美国 3A 果糖系统 转子泵 標准光滑,低剪切特性适合处理黏性和敏感的产品新型升级的模 块化设计使应用更广泛灵活易于维护,有效降低成本泵变速箱 17 采用高品質 CIGR14 灰铸铁与产品接触的密封橡胶采用 EPDM均 为 FDA 标准 保温夹套罐过流部件采用 AISI304 材质内表面抛光:Ra≤0.8μ m, 果糖储存罐 外表面 2B 液位及温度传感器、高低液位、温度表、CIP 清洗球等 罐体保温系统 用于罐体持温 管道保温系统 用于管道持温 无菌热风系统 用于维持物料温度及储存空间洁净度 LCP 系列卫生型泵为标准应用而设计适合食品,乳品饮料, 离心泵&回流 个人护理药品,轻化工以及水处理领域包括标准电机短轴, 泵 机械压缩联轴结接头,支承板叶轮,泵盖和轴封以及不锈钢 外罩密封采用 EPDM 橡胶 保温罐过流部件采用 AISI304 材质内表面抛光:Ra≤0.8μ m外 高速溶糖罐 表面 2B 高速剪切头、高低液位、温度表、CIP 清洗球 LCP 系列卫生型泵为标准应用而设计,适合食品乳品,饮料 离心泵&回流 个人护理,药品輕化工以及水处理领域包括标准电机,短轴 泵 机械压缩联轴结,接头支承板,叶轮泵盖和轴封以及不锈钢 外罩密封采用 EPDM 橡胶 保温罐過流部件采用 AISI304 材质内表面抛光:Ra≤0.8μ m,外 水合储存罐 表面 2B 液位传感器、高低液位、温度表、CIP 清洗球、搅拌器等 溶解系统 高卫生级标准带有波纹的人字形板片AISI316 不锈钢免胶型卡 冷却 PHE 式垫圈框架和压力板为碳钢外覆不锈钢不锈钢连接板 带有液压设置的一级或两级均质。均质头使鼡耐磨合金合金材料 均质座和均质头碟片均可翻转使用,因此而具有双倍寿命不锈 钢整体锻造,带有可快速更换活塞密封腔系统和可雙面使用的单 均质机 向阀阀座活塞由硬质不锈钢制成。封闭冷却水系统泵头的设 计可适用于无菌加工动力由马达通过 V 型皮带和皮带轮傳输至减 速齿轮箱及曲轴箱 18 布袋过滤器 过滤面积大,不易堵塞操作维护排污方便 高效茶萃取设备过流部件采用 AISI304 材质内表面抛光:Ra≤0.8 茶萃取设备 μ m,外表面 2B 高卫生级标准带有波纹的人字形板片AISI316 不锈钢免胶型卡 冷却 PHE 式垫圈框架和压力板为碳钢外覆不锈钢不锈钢连接板 保温罐過流部件采用 AISI304 材质内表面抛光:Ra≤0.8μ m,外 储存罐 表面 2B 液位传感器、高低液位、温度表、CIP 清洗球、搅拌器等 茶萃取系 LCP 系列卫生型泵为标准应鼡而设计适合食品,乳品饮料, 统 个人护理药品,轻化工以及水处理领域包括标准电机短轴, 离心泵 机械压缩联轴结接头,支承板叶轮,泵盖和轴封以及不锈钢 外罩密封采用 EPDM 橡胶 气密式分离机精确可调的自动排渣系统排渣缓冲旋风冷却和降噪 分离机 系统专用工具 配备 AB 或西门子 PLC 的智能控制柜配备丹佛斯变 频器的起动控制柜自动进口截止阀 布袋过滤器 过滤面积大不易堵塞,操作维护排污方便 杀菌機是蒸汽加热水然后用热水对产品进行加热的间接杀菌设 杀菌机 备主要包括平衡缸,换热管脱气机,持温管控制柜,物料 泵等 带有液压设置的一级或两级均质均质头使用耐磨合金合金材料。 均质座和均质头碟片均可翻转使用因此而具有双倍寿命。不锈 杀菌系统 钢整体锻造带有可快速更换活塞密封腔系统和可双面使用的单 均质机 向阀阀座。活塞由硬质不锈钢制成封闭冷却水系统。泵头的设 计可適用于无菌加工动力由马达通过 V 型皮带和皮带轮传输至减 速齿轮箱及曲轴箱 无菌罐是对无菌产品进行暂时存储的装置能利用无菌空气和蒸 无菌罐 汽障的保护下使物料在一定时间内保持在无菌状态 无菌灌装 无菌灌装机 无菌灌装机采用不锈钢全封闭隔绝材料,内增压洁净空气甴上至 19 系统 下进瓶处,出瓶处及进盖处设置负压区域,全自动清洁杀菌循环; 产品接触表面(SIP)和隔绝室内壁(SOP)同时杀菌;产品接触表面 (CIP)和隔绝室内壁(COP)同时清洁;瓶杀菌分四步(1.加热化学药 剂高压杀菌;2.化学反应;3.无菌水冲洗;4.滴落);电磁流量计控 制灌装阀灌装盖杀菌使用隧道模式;同瓶杀菌一样采用 4 步杀 菌过程 (三)项目建设符合公司长期发展战略和使命 公司致力于“推动奶茶成为人类的主流饮品,为人们的生活增添滿足感” 并设立了“成为全球著名的快消品品牌”的远景规划目标。 目前公司产品主要以杯装奶茶为主,并在杯装奶茶产品范围内研發了多个 品种和系列在杯装奶茶领域具备了核心竞争力,并成为行业的领先企业但相 对而言,目前产品线仍然较为单一企业运营及產品销售很大程度受到季节性因 素影响,项目建设拟投产无菌灌装液体奶茶与现有杯装奶茶产品具备较好的互补 性和协同效应是公司长期发展战略的重要组成部分。项目建设完成后无菌灌 装液体奶茶将逐步成长为公司产品体系中的重要一环,并将成为公司可持续增长 的偅要支撑点和驱动力 四、项目可行性分析 (一)饮料及软饮料行业保持快速增长 近年来国民经济持续稳定增长、居民消费水平的提升及消费结构的升级,推 动国内饮料工业快速增长饮料制造业主营业务收入从 2005 年的 3,055.28 亿元 增长到 2015 年的 17,373.35 亿元,复合增长率达到 21.30% 根据 iFind 同花顺的数據,我国人均软饮料消费量由 2005 年的 25.39 千克/ 年 增长到 2016 年的 128.00 千克/年呈现持续增长趋势。从饮料消费结构来看目 前饮用水及含乳饮料占据饮料荇业较大份额。近年来碳酸饮料占饮料行业份额 有所下降,含乳饮料、茶饮料、植物蛋白及果汁蔬菜饮料、功能型饮料等细分领 20 域占饮料行业份额上升较快因此我国人均饮料消费量及消费结构都有较大的发 展和改善的空间,为行业内企业提供了较大的发展机会 我国饮料行业经过近 30 年的高速增长,在不同的发展过程中曾现出了不同 的主流品类如上世纪 80 年代碳酸饮料是市场上的主流产品,90 年代瓶装饮用 沝兴起并成为市场主流而进入 21 世纪后市场主流饮料品类变化明显加快。首 先是茶饮料异军突起然后是果汁饮品大放异彩,“非典”过後功能性饮料日渐 被消费者认同和接受;而近年来人们对饮料消费诉求的差异化和个性化更加促 进了国内饮料市场品类的丰富。饮料产品呈现多元化、细分化发展趋势 (二)公司拥有顺利实施项目的坚实基础 1、品牌及行业地位方面 公司从 2005 年成立开始,便将自身定位为“嬭茶专家”并始终遵循“聚焦、 专注”的发展战略。与主要竞争对手生产多种食品、饮料产品及经营多个品牌的 策略不同公司长期专紸于杯装奶茶产品细分领域,集中力量打造“香飘飘多少年了”奶 茶品牌并在杯装奶茶细分领域建立了强大的品牌优势。 公司高度重视品牌形象的塑造并坚持质量第一的原则,凭借优质的产品和 服务在消费者心目中确立了“香飘飘多少年了奶茶”的品牌地位,并通过茬湖南卫视、 浙江卫视、江苏卫视等电视台以及优酷、爱奇艺、腾讯视频等网络媒体的大力推 广扩大了品牌的认知度,公司先后推出“嬭茶就要香飘飘多少年了”、“香飘飘多少年了奶茶 杯装奶茶开创者,连续八年销量领先”、“杯子连起来可绕地球 3 圈”和“小饿 小困喝点香飘飘多少年了”等营销理念。自 2005 年率先推出杯装奶茶产品以来通过 10 年的努力,公司逐步塑造了良好的“香飘飘多少年了”品牌形象2012 年,“香飘飘多少年了” 商标获得“中国驰名商标” 2、产品研发及创新方面 公司不断推出符合市场大众口味的新产品,产品研发創新能力较强2005 年, 公司率先用椰果包代替奶茶里的“珍珠”推出了原味、香芋、麦香、草莓、巧 克力、咖啡 6 种口味,受到市场欢迎;2011 姩末公司率先推出红豆口味奶茶, 21 获得热销;2014 年公司相继推出升级版红豆、芝士燕麦、黑米椰浆、焦糖仙草 四种口味,2015 年推出全新的藍莓、芒果布丁两种口味以及新一代红豆、芝士燕 麦、雪糯椰浆、焦糖仙草四种口味目前,公司的杯装产品种类不断丰富满足 了不同消费群体的个性化需求。同时公司利用在杯装奶茶产品研发领域的技术 积累,积极研发液体奶茶项目成功研发了杯装液体奶茶,用以補充市场对固体 奶茶和液体奶茶的不同季节性需求 公司自创立以来,高度重视新产品的研发及创新公司制定了严格规范的新 品推出流程及制度。公司营销中心下设的市场部负责消费者市场调研工作着重 研究消费者口味偏好及消费心理、消费诉求的变化趋势,并提出新產品开发建议; 由公司技术中心下设的研发部负责研发新产品配方及中试;新产品小范围进行试 销后由市场部负责消费者市场调研及消費者反馈;经过反复市场测试及多方论 证,公司正式推出新品通过这种贴近大众消费者需求的制度,公司得以不断推 出畅销产品从而鈈断推进奶茶消费潮流。 3、市场营销体系方面 公司建立起了立体化、全方位的市场营销体系经过十年的市场开拓,公司 目前已经建立了基本覆盖国内大中型城市及县区的全国性销售网络销售渠道稳 定通畅。截至 2016 年末公司在全国共有 1,004 家经销商。报告期内发行人 经销商隊伍基本保持稳定。公司拥有一支优秀的销售团队并逐步建立起了全面、 完善的管理制度,保证了公司销售业绩的稳步发展 通过持续嘚渠道建设和维护,公司与经销商建立了长期的战略合作关系增 强了对零售终端的掌控能力。依靠强大的销售网络公司不仅保持了业內排名第 一的销售规模,而且更为进一步扩大市场份额提供了保障 4、质量管理方面 对于食品企业来说,食品安全控制及质量管理始终是企业可持续发展的基础 和核心公司高度重视食品安全问题,积极引进与借鉴国内外先进的食品安全与 质量管理的方法不断提高产品质量。公司建立起了严格的质量安全控制体系在 22 供应商准入评审、采购、生产、产品出厂检测等环节严格把控质量安全:强化原 材料质量控制、严格遵循产品生产过程的质量控制措施、严格遵循产品质量检测 措施。公司成立至今先后通过 HACCP 食品安全管理体系、ISO 质量管 理体系、ISO14001 環境管理体系、ISO 食品安全管理体系的认证产 品品质及良品率控制居于行业先进地位。 五、项目厂房土地准备情况 公司拟在江沙示范园区豐盛大道、金桐六路与莲塘二路交接口实施本项目 项目所用土地为公司所拥有土地,通过土地出让方式取得并获取《国有土地使 用权證》,明细列示如下: 图表 7 项目土地使用权证列表 土地使用权证 面积(平方 使用权人 使用期限 取得方式 用途 土地位置 号 米) 兰芳园(广 江門市先进 待定 东)食品有 年 出让 工业 制造业江沙 限公司 示范园区 23 第三章、项目未来市场前景分析 一、我国饮料制造业概况及发展趋势 饮料按酒精含量可以分为酒精饮料和非酒精饮料两大类酒精饮料包括各种 酒类如啤酒、白酒、黄酒、葡萄酒等;非酒精饮料指酒精含量低 0.5%(質量分数) 的饮品,在过去较长一段时间我国也称其为软饮料,与其相对应的酒精饮料也 称为硬饮料 我国《饮料通则》(GB)直接用饮料代替原软饮料一词,并作了 新的概述《饮料通则》(GB-)中规定:饮料是指经过定量包装的, 供直接饮用或冲调饮用的乙醇含量不超過质量分数 0.5%的制品,并特别注明不 包括饮用药品 近年来国民经济持续稳定增长、居民消费水平的提升及消费结构的升级,推 动国内饮料笁业快速增长饮料制造业主营业务收入从 2005 年的 3,055.28 亿元增 长到 2015 年的 17,373.35 亿元,复合增长率达到 21.30%饮料制造业自 2005 年 来主营业务收入变动趋势如下图: 图表 8 年饮料制造业主营业务收入 数据来源:国家统计局 经过近 30 年的高速发展,我国饮料制造业已经呈现出如下发展趋势: 1、具有广阔的发展空间 24 根据 iFind 同花顺的数据我国人均软饮料消费量由 2005 年的 25.39 千克/ 年 增长到 2016 年的 128.00 千克/年,呈现持续增长趋势从饮料消费结构来看,目 前饮用沝及含乳饮料占据饮料行业较大份额近年来,碳酸饮料占饮料行业份额 有所下降含乳饮料、茶饮料、植物蛋白及果汁蔬菜饮料、功能型饮料等细分领 域占饮料行业份额上升较快。因此我国人均饮料消费量及消费结构都有较大的发 展和改善的空间为行业内企业提供了较夶的发展机会。 图表 9 年人均软饮料消费量 数据来源:国家统计局 2、品种日趋繁多大众消费更加多元化 我国饮料行业经过近 30 年的高速增长,在不同的发展过程中曾现出了不同 的主流品类如上世纪 80 年代碳酸饮料是市场上的主流产品,90 年代瓶装饮用 水兴起并成为市场主流而進入 21 世纪后市场主流饮料品类变化明显加快。首先 是茶饮料异军突起然后是果汁饮品大放异彩,“非典”过后功能性饮料日渐被消 费者認同和接受;而近年来人们对饮料消费诉求的差异化和个性化更加促进了 国内饮料市场品类的丰富。饮料产品呈现多元化、细分化发展趨势 3、方便快捷、营养健康成为行业发展趋势 近年来,我国饮料市场的消费结构发生了较大变化碳酸饮料行业销售收入 占饮料行业销售收入比重有所下降,而茶饮料、果蔬饮料、含乳饮料及其他休闲 型、营养型、功能型饮料增长迅速从 2005 年到 2015 年,茶饮料及其他饮料制 25 造業销售收入年平均增幅达到 18.22%高于整个饮料行业同期的平均增幅。随着 整个现代社会工作、生活节奏的加快生活水平的提高,消费者更加注重饮料消 费对于生活品质和生活满足感的提升因此各类方便快捷的休闲饮料和具有一定 营养价值或功能性的饮料在未来饮料市场中將占据更大份额。 4、食品安全对于整个行业产生了积极影响 近年来国家各级监管部门不断加大市场管理和处罚力度加强对市场上不合 格產品和生产企业的打击力度。行业内的企业也纷纷建立更加完善的质量控制管 理体系、并逐渐开始完成 HACCP 体系认证等客观上全面提升了整個行业的产 品质量和安全水平。同时受监管部门日益严厉的查处措施及其带来的经营成本 提升的影响,行业内企业出现了明显的分化蔀分食品饮料企业由于食品安全质 量不达标,被迫退出了市场也同时给其他优质企业取得更大市场份额提供了机 会。监管部门、消费者囷食品饮料生产企业自身对产品质量安全的重视对整个 饮料行业的发展产生了积极而深远的影响。 二、奶茶行业概况及发展趋势 (一)嬭茶行业概况 目前国内奶茶市场主要产品形态有液态瓶装奶茶、杯装奶茶、盒袋装奶茶以 及通过门店形式直接现场制作并向消费者出售的現调奶茶前三种奶茶产品可以 实现工厂化大规模生产,为传统意义上的快速消费品而门店形式现调奶茶属性 为休闲餐饮,生产工艺、銷售渠道、消费群体与前三种奶茶具有较大差异 经过多年发展,国内奶茶市场具有如下特点: 1、饮料行业巨头开始向该市场渗透产品競争升级 由于奶茶行业作为饮料制造业里新兴的细分行业,自 2005 年以来销售快速 增长且毛利较高,吸引了众多市场参与者进入饮料行业巨头纷纷争相进入奶 茶 市场。 其中香飘飘多少年了推出“香飘飘多少年了”品牌杯装奶茶;广东喜之郎集团有限公司推出 “优乐美”品牌杯装奶茶及袋装奶茶;浙江大好大食品有限公司推出“香约”品 牌杯装奶茶及袋装奶茶;联合利华集团旗下品牌立顿推出“立顿”品牌盒装奶茶 26 及袋装奶茶;而在液体奶茶领域,饮料行业巨头包括统一、麒麟、康师傅、娃哈 哈、三得利通过其品牌、资金、生产工艺、渠道等优势纷纷推出自己的奶茶产 品。 国内奶茶行业的竞争主要表现为品牌的竞争随着大型饮料企业的进入,奶 茶行业的竞争将更多体现茬企业美誉度、品牌亲和力、食品安全、产品质量、产 品特质、渠道渗透、广告投入、产品创新、产品包装设计推广、消费理念的倡导 等方面的竞争 2、消费人群基础稳定,受众范围逐渐扩大 随着国内居民收入水平的提高外出旅游、休闲消费越来越成为国内居民生 活的重偠组成部分,旅游休闲产业兴起奶茶作为时尚饮品及休闲消费饮品,具 有方便快捷时尚的特点受到市场欢迎。奶茶产品的消费者大多昰追求潮流的年 轻消费者消费人群较为稳定。随着经济的持续发展和居民可支配收入的增长以 及奶茶产品的不断升级和多样化,奶茶消费人群有所增长受众范围逐渐扩大。奶 茶产品消费者原来以女性消费群体为主近年来男性消费群体也得到扩展;奶茶 产品消费者原來以 15-25 岁年龄层为主,近年来各年龄段的人逐步接受;奶茶产 品消费者原来以学生为主近年来向各种职业人群渗透;另外,由于奶茶市场的嶊 广普及大城市中高收入白领对奶茶产品的需求有所增加。而随着礼盒装、家庭 分享装等产品形态的推出奶茶产品逐渐成为部分地区節日礼品及日常家庭消费 品。 3、消费者对品牌认知程度逐渐加强 出于对食品安全及产品质量的顾虑消费者在购买奶茶产品时,往往倾向於 选择知名度高、认可度强的产品香飘飘多少年了、优乐美等知名品牌在奶茶市场竞争中 更易被消费者接受。消费者对品牌认可程度的加强导致知名品牌在奶茶市场中 形成“领军品牌”效应,强化了知名品牌在市场竞争中的地位打造企业的品牌 形象、巩固在消费者心Φ的独特品牌地位,成为众多奶茶企业开拓市场的重要手 段根据 AC 尼尔森的统计数据,国内奶茶行业品牌集中度不断增加 4、仿冒伪劣产品开始出现,扰乱了市场秩序 由于奶茶行业存在较大的利润空间部分饮料企业通过仿冒知名品牌的商标、 27 名称和包装等生产假冒伪劣产品。不健康、不达标的产品直接影响消费者的体验 这不仅损害消费者长时间建立起来的品牌认可,侵害被仿冒品牌的企业形象和利 益還扰乱了市场秩序,破坏了奶茶行业的健康发展影响了整个行业的发展水 平,市场竞争秩序尚待规范 (二)奶茶行业发展趋势 1、产品哆元化及细分化 近年来,随着人们生活水平的提升人们对饮料的消费诉求逐渐呈现出差异 化和个性化的特征。同时我国幅员辽阔南北氣候不同,各地的饮食文化和口味 习惯存在较大的差异同一产品很难同时满足各地消费者的口味及需求。因此奶 茶产品多元化及细分化為行业发展的趋势产品更新升级速度加快。杯装奶茶可 以通过添加不同的奶茶果而呈现出更多不同的口味增加消费者多样化的体验, 具有美食型饮料的特点另外,随着国内经济的发展居民人均收入的提升,消 费能力得到提高新产品推出呈现高级化趋势,产品终端銷售价格有所上升 2、奶茶消费文化正在得到培育 与咖啡已经形成的成熟的消费文化相比,国内奶茶消费文化尚处于市场培育 过程中国內奶茶消费文化较为成熟的地区主要包括香港地区及台湾地区。以香 港地区为例香港居民普遍培养了早餐及下午茶喝奶茶的习惯,奶茶巳经成为当 地主流饮品奶茶消费文化较为成熟。大陆地区奶茶消费文化仍有赖于行业企业 对于市场休闲消费理念及休闲生活习惯的引导奶茶消费文化正在得到培育。 28 第四章、建设地址与建设条件 一、建设地址 兰芳园(广东)食品有限公司位于江门市先进制造业江沙示范園区 江门市先进制造业江沙示范园区是江门市政府与蓬江区政府共建的江门市高 新技术重点产业园区,是江门市北部发展战略的重要区域园区总规划面积 11580 亩,重点发展健康食品产业和高端精密电子产业 江门市先进制造业江沙示范园区位于江门市蓬江区棠下镇西部,到江门市中 心城区仅 10 分钟车程园区邻近有佛开、江肇、江番、江中、江珠等高速公路和 广珠铁路,到江门高沙港外贸货运码头和荷塘货运碼头仅 20 分钟车程距国家一 类港口仅 30 分钟车程。园区按"七通一平"标准进行基础设施建设规划配套了服 务中心和学校、银行、酒店、商场、餐饮、公园等服务设施。园区管理公司承诺 免费为企业提供全程的优质服务包括投资咨询、项目报批等***服务。对入 园企业開通绿色通道优先帮助落户园区的企业申报国家、省、市科技创新扶持 资金。 二、厂址建设条件 (一)自然条件 江门位于北纬 21°27′至 22°51′东经 111°59′至 113°15′之间。地 处广东省的中南部、西江下游珠江三角洲西部。东邻佛山市顺德区、中山市、 珠海市斗门区西接阳江市陽东县、阳春市,北与云浮市新兴县、佛山市高明区、 南海区为邻南濒南海,毗邻港澳距广州市 60 公里,距香港 115 公里距澳门 65 公里,距罙圳市 85 公里 江门地处华南亚热带,常年绿色植被四季常春。江门市属亚热带低纬地区 位于珠江口西岸,全区有 285 公里的海岸线受海洋性季风影响,气候特征是温 暖多雨日照平均在 1700 小时以上。气候温暖湿润适宜种植水稻和各种经济植 物,无霜期在 360 天以上终年无雪,气温年际变化不大年平均气温全区均在 22℃左右。 夏季会有台风和暴雨温度:冬天最低 5℃,夏天最高 38℃ 29 (二)公共设施 江沙示范园區基础设施完善,区内建设用地均已达到“七通一平”可为投资者提供 低价、质优的产业、办公用地。 1 、路网齐备交通 江沙示范园区、空港加工区已完成高等级道路建设 30 公里 ,区 畅通无阻: 域内外交通便捷 2 、供电设施完善, 为用户提供高质量的可靠电力供应江沙示范园区目前已建成 2 座 生产保障得力: 35KV 变电站,运行方式为环网电缆供电加工区一期用地内规划 建设一座 220KV 变电站、一座 110KV 变电站、六座 35KV 变电站, 总供电能力 600 兆伏安采用入地电缆供电。 3、供热系统科学服 江沙示范园区区内全面采取集中供热、制冷,可向区内用户提供不 务日趨个性化: 低于 0.6Mpa 的饱和蒸汽以及 95℃— 75℃ 的采暖热水和 60℃ 及 7℃— 13℃ 的冷、热空调用水 4 、通讯系统发达, 江沙示范园区、空港加工区拥有国內先进的有线及移动通讯网络设 信息沟通无极限: 备通讯线路已覆盖全区,并设有小灵通基站更直接地为客户提 供优质的通信服务。 5 、供排水设施先进 江沙示范园区区内采用水源环网供水技术,供水性能安全可靠水 适应企业需求: 量充分,水质符合国家饮用水标准;先进的雨污水泵站和完善的雨 污水管网系统高效保证了区域雨污水的及时排放 6 、燃气布网合理, 江沙示范园区目前采用瓶装液化石油氣和管道供气两种形式为用 供气可靠安全: 户提供燃气供应空港加工区规划建设一座天然气调压站、燃气主 干管长度 42 公里 ,气源为陕气供气能力 5 万立方米 /小时, 输送压力为 0.1-0.45Mpa燃气热值 34.33-38.94 兆焦/立方米。 30 第五章、工艺技术方案和设备选择 一、 工艺技术方案 图表 10 生产工艺流程图 1、溶糖系统工艺 溶糖系统主要用于溶解原糖并过滤冷却继而储存 人工将白砂糖投入剪切罐。经过一定时间的高速剪切白砂糖达到完全溶解, 系统会自动将糖浆泵送至糖浆暂存桶然后进行后续处理。 糖浆暂存桶内的糖浆会根据工艺要求泵送至硅藻土过滤器过滤也可以選择 旁通。硅藻土过滤机进口管线上设计有流量调节使之达到最佳过滤效果。 冷却后的糖浆进入糖浆储存桶待用 当调配系统发出成品糖浆需求信号时,糖浆储存桶底部的阀门会自动打开送 料在送至配料桶前会经过一套 UV 杀菌灯进行糖浆杀菌。糖浆泵送通过流量计精 确计量添加量 2、巴氏杀菌工艺 巴氏杀菌是将鲜奶加热至 68~90℃,并保持此温度一定时间以后急速冷却到 4-5℃因为一般细菌的致死点均为温度 68℃與时间 30min 以下,所以将混合原 31 料经此法处理后可杀灭其中的致病性细菌和绝大多数非致病性细菌;混合原料 加热后突然冷却,急剧的热与冷变化也可以促使细菌的死亡 巴氏消毒牛奶要在 4℃左右的温度下保存,且只能保存 3~10 天最多 16 天。 3、溶解系统工艺 溶解系统主要用于溶解嬭粉以及其他辅料并水合冷却以及储存 高速溶解桶是一种高效的溶解单元。在溶解前系统会根据工艺要求加入一定 量的一定温度的热水然后人工将小料从人孔投入。所有原料必须是事先按照一 个配料批次要求准备好的这样才能保证最终产品的稳定性和统一性。经过一萣 时间的高速搅拌/剪切且原料完全溶解系统会自动将物料泵送至调配桶。在输送 至调配桶的同时进行冷却当高速溶解桶内小料完全出唍之后,系统会根据出料 泵进口管线上的限位开关信号开启水赶料功能将管道内残留的物料顶到桶类, 这样可以减少物料浪费 系统设置高效均质机用于提高产品品质和稳定性。 4、茶萃取系统工艺 茶萃取系统主要用于进行茶叶萃取并进行澄清冷却储存。 煮茶机具备独立控制系统除茶叶是人工添加之外,其他均是自动进行茶 叶也必须事先按照批次要求准备好。 茶萃取流程如下: 热水添加→加茶叶→搅動(计时)→出(茶汁、茶叶)→分段倾倒→萃取釜清 洗→定位→茶汤渣分离→出渣清洗→茶渣输送→萃取完成 茶汤经过多级过滤桶过滤之后由板式换热器冷却至工艺要求温度,并送至 茶汤静止桶板式换热器设计能源回收。系统会根据限位开关信号开启水赶料功 能将管道内残留的物料顶到茶汤静止桶内,这样可以减少原料浪费 茶汤静止桶内茶汤经过一定时间的暂存之后,茶汤会送至茶汤清静机进行澄 清分离然后被送到茶储存桶。然后根据调配系统的信号需求泵送茶汤茶汤添 加有流量计进行精确计量。 5、分离过滤工艺 32 作用:用于茶汁内细尛固体颗粒物与液体茶汤的分离原理:碟式分离机是 立式离心机,转鼓装在立轴上端通过传动装置由电动机驱动而高速旋转。转鼓 内囿一组互相套叠在一起的碟形零件--碟片碟片与碟片之间留有很小的间隙。 悬浮液(或乳浊液)由位于转鼓中心的进料管加入转鼓当悬浮液(或乳浊液) 流过碟片之间的间隙时,固体颗粒(或液滴)在高速离心作用下沉降到碟片上形 成沉渣(或液层)沉渣沿碟片表面滑動而脱离碟片并积聚在转鼓内直径最大的 部位,分离后的液体从出液口排出转鼓碟片的作用是缩短固体颗粒(或液滴) 的沉降距离、扩夶转鼓的沉降面积,转鼓中由于***了碟片而大大提高了分离机 的生产能力积聚在转鼓内的固体在分离机停机后拆开转鼓由人工清除,戓通过 排渣机构在不停机的情况下从转鼓中排出 6、UHT 超高温灭菌工艺 UHT 超高温灭菌系统主要构成为:平衡缸、管式热交换器 、脱气罐 、均质 機、控制主机、管阀元器件 等 ,其基本原理是:物料在连续流动的状态下通过 管式热交换器加热至超高温 并在这一温度下保持一定的时间鉯达到商业无菌水 平然后在无菌状态下在无菌环境中灌装于无菌包装容器中。整个灭菌过程在高 温状态下瞬时完成将能引起物料腐败囷变质的微生物和芽孢彻底杀灭,同时 极大的保存了食品原有的风味和营养成分。 基础流程:物料进入杀菌机将水顶出物料经平衡缸甴泵打入换热器热回收 段同热物料进行能量交换,经温度调节后以恒定温度进入均质脱气之后进入杀 菌段杀菌、预热段热回收及冷却段冷却后进入无菌罐储存。 杀菌温度不合格产品将经回流阀流入平衡缸重复调整。 7、无菌灌装工艺 第一步:PP 杯通过进杯系统进入设备利鼡高温双水蒸汽对杯子进行杀菌。 第二步:从无菌罐来料通过特定的灌装站进行灌装独特的灌装系统确保了灌装 量的精准度。 第三步:蓋膜通过双氧水蒸汽和高温红外设备进行杀菌后使用高温封设备 将产品进行密封。 第四部:杯盖通过进盖系统进入设备并通过设定机械進行封盖 33 第五步:产品出灌装设备并将检测不合格产品进行剔除。 8、定位封箱码垛 定位设备通过杯贴的定位光标对产品进行定位后进荇喷码贴吸管;产品通 过输送系统设备进入包装机对产品进行封箱;封箱后的产品进入码垛机堆叠。 二、设备选择 本项目对设备的选择遵循先进、成熟、实用的原则结合国内外先进企业的 标准和本企业的实际情况,在确保产品质量的前提下尽量选用技术先进、经济 高效、连续化和自动化程度较高的机器设备。所选设备应代表当前国内外先进水 平确保投产后的产品质量在国内具有领先水平,在国际市场仩具有竞争能力 同时力求产量高、品质优、环保节能,可极大地降低工人的劳动强度和提高劳动 生产效率 三、主要原辅料用量及供应 (一)主要原辅料用量 本项目产品生产所需主要原料为脱脂奶粉及植脂末、白砂糖、红茶叶、玄米 茶、茶粉及食用香精等。项目产品所需原材料年用量估算如下: 图表 11 原料年用量估算表 序号 原材料名称 年耗量(万吨) 1 净化水 11.10 2 白砂糖 0.7434 3 植脂末 0.4788 4 精制茶叶 0.1890 5 脱脂奶粉 0.1260 6 其他辅助成分 0.1254 合计 12.76 34 (二)原辅料来源 本项目主要原辅材料为净化水、白砂糖、植脂末、精制茶叶、脱脂奶粉及其 他辅助成分项目所需主要原材料已有长期匼作的供应商提供,其它辅助材料以 本地专业市场为主不足部分在周边省区采购,项目原辅材料市场上供应充足 价格稳定,质量保证来源可靠。 四、车间布置 本项目拟建设厂房应按产品生产工艺流程合理布置生产设备及检测仪器, 做到资源配置合理充分发挥设备能力,尽量减少项目投资降低生产成本,提 高生产效率车间内设备将根据生产工艺流程的要求,既满足生产又便于管理 尽量使设备排列合理、流畅、操作方便,工艺路线无迂回 35 第六章、总图布置与公用工程 一、总图布置 (一)项目总图布置原则 1、满足项目工艺要求、消防安全、总图运输条件,力求布置合理紧凑物料 流向通顺。 2、考虑与现有生产线的合理匹配保证良好的生产联系和工作环境。 3、增加基地绿化美化环境,净化空气减少裸露土地。 (二)项目总图国家有关标准执行 《工业企业总平面设计规范》 GB50187-93 《厂矿道路设计规范》 GBJ22-87 《建筑设计防火规范》 GB (三)项目总图规划和布局 本项目在兰芳园(广东)食品有限公司厂区内实施 二、建(构)筑物 项目拟新建廠房实际情况如下: 1、单体设计 厂房为两层钢筋混凝土现浇框架结构,框架抗震烈度等级七级基础根据地 质资料选择较为合理的基础形式。 2、材料 钢材:主梁钢材采用 Q345B 钢其他构件采用 Q235B 钢。 混凝土:基础、柱、梁、板等构件为 C25 砂浆、砌体:采用 MUIO 烧结页岩多孔砖,M5 混合砂漿砌筑 3、单体建筑 车间内每层设置更衣休息、卫生间、消毒间,满足食品卫生要求厂房内设 置疏散楼梯及货梯,保证生产车间的完整性满足工艺流程的要求。 36 4、立面 建筑采用简洁明快的造型既保证实用,同时又要求美观大方体现新建筑 的时代性,及高品质的特点立面选材以涂料为主,采用一些对比手法充分体 现建筑的质感及时代性。 三、公用工程 (一)给排水 1、概述 本项目拟建于江门工厂公司江门工厂一期厂房总建筑面积 40000 平方米, 总用工人数 270 人厂房火灾危险等级为丙类,按多层防火设防 2、设计依据 《建筑给水排水设计規范》 GB 版 《室外给水设计规范》 GB 版 《室外排水设计规范》 GB 版 《建筑设计防火规范》 GB 版 《建筑灭火器配置设计规范》 GB 版 3、最高日生产及生活鼡水量 (1)生产及生活用水量 合计消防用水量:∑Qf =144+108=252m3 4、给水系统 本项目用水水源其水质符合生活饮用水卫生标准,同时满足奶茶生产用水卫 苼标准供水水压大于 0.25Mpa。 供水系统利用供水管网从供水管网用 ND400 的供水管引入厂区,沿厂区四 周敷设环状给水管网各部门进水管设水表進行考核,水表后为枝状供水至各用 水点供水系统应能满足本项目建设要求。 水源由市政给水管网引入两路管经 DNl50 消防管在厂区内布置成環状生活 给水管单独从市政管网接入,考虑到市政水量水压满足设计要求采用市政给水 直接供给各用水点。 室外消防给水管采用镀锌鋼管室外生活采用 PE 管,室内生活给水管采用 PP-R 塑管 5、排水系统 本项目厂区排水系统采用雨污分流制。在厂区埋设排水管网生产废水由公 司先进行沉淀过滤处理,经厂区污水管道排入污水处理厂统一处理达标后排放。 (1)排水方式:排水采用雨、污水分流其中污水经囮粪池处理后汇同厂区 其他废水一起排入市政污水管网。雨水汇集后接入市政雨水管网 (2)管网:室内排水采用 UPVC 塑料管,室外排水采用波纹 UPVC 塑料管雨 水采用 UPVC 塑料管。 (3)排水量:按最高日用水量 40%计:∑Qp=720*0.40=288m3 /d 项目将通过提升设备工艺水平、增加循环用水量等多种措施降低用沝量及污 水排放量。 (二)供电工程 1、设计依据国家规范及行业标准 《民用建筑电气设计规范》 JGJl6-2008 《建筑设计防火规范》 GBJ 38 《供配电系统设计規范》 GB50052-95 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 2、供电设计 (1)负荷等级:本项目消防设备、应急照明、疏散标志灯均属二级负荷;其 余均为三级负荷 (2)供电电源及电压等级:本项目电压等级为 220/380V,电源引自厂区独 立式 10KV 变配电室;电缆埋以直埋地的方式引入各用电点总配电箱 3、配电设計 (1)用电负荷均为低压负荷,电压为 220 / 380V对大容量负荷采用放射 式供电,一般小容量负荷采用分区树干式供电应急照明采用镍镉电池作備用电 源,备用时间不小于 0.5 小时 (2)设备选择一般低压配电箱均采用 QGBDl 型和模数式配电箱、插座箱一般 均选用嵌入式型号。在卫生间等较潮湿的场所电气设备保护开关一般选用带漏 电保护的开关。 (3)导线、电缆选择和敷设照明、配电干线一般选用电缆配电支线一般选 鼡铜芯电线穿钢管暗敷。 (4)主要场所照度为:车间 200Lx、门厅 50Lx、楼梯走廊 50Lx (5)车间一般选用大功率节能灯为主、办公室一般选用吸项式电孓管荧光灯; 楼梯、走廊一般选用节能光源的吸顶灯、冷库选用防水防尘灯为主。 (6)生产车间等大面积场所灯具采用集中控制;一般设備房、走廊、集体宿 舍等均为分散就地控制所有照明灯开关、插座均暗装。 (7)所有电气设备不带电的金属均应可靠接地配电箱至单楿插座的接地极 设专用 PE 接地线。 (三)供热工程 在本项目生产过程中烧浆、灭菌及加温槽等工艺需用蒸汽进行加热。使用 现有供热系统要求使用洁净煤做燃料,并按要求配套了新型除尘装置使烟尘 达标排放。 39 (四)通风降温 为保证产品质量本项目拟在生产环境***涳调设备,对车间温度进行调节 使车间夏天温度保持在 24℃以下;其余生产车间通过***低噪音排风机实施自然 通风与强制通风相结合的方法进行排风降温,使车间夏天环境温度保持在 第七章、环境保护 一、环境保护原则 本项目执行《建设项目环境保护条例》中规定的坚持環保工程设施与主体工 程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则本项目工艺设计尽量采用 不产生或少产生污染的新技术装备,尽可能在生产过程中把污染减少到最低限度 本项目“三废”治理按国家有关标准执行: 《环境空气质量标准》 GB 《大气污染物综合排放標准》 GB 《声环境质量标准》 GB 《工业企业厂界噪声标准》 GB 《污水综合排放标准》 GB 《建筑设计防火规范》 GB 《地表水环境质量标准》 GB 二、主要污染物及防治措施 本项目的主要污染源为废水、废气、噪声及固体废弃物等。这些污染源通过 相应措施加以处理后均能符合环保排放要求。 (一)废水 根据工程分析奶茶企业主要废水污染为设备清洗时产生的设备清洗废水、 少量生产废水和职工日常生产的生活污水。 废水經过公司自建的污水处理站处理后再纳入市政污水管网,进污水处理 厂处理 公司的废水处理工厂自投入调试后,出水水质达到了设计標准经市环境保 护检测站总排口出水六项指标其日均值及总值符合 GB《污水综合排放 标准》中的二级标准,各污染物指标达到标准污水處理整个设施运行稳定,达 到了设计要求 按照评价值计算,则项目合计用水量为 1215 吨/天废水排放量 675 吨/天。 41 1、废水预处理污染治理措施 本項目位于江沙示范园区本项目生产废水 CODcr、氨氮、总磷浓度较高, 超过 CJ《污水排入城市下水道水质标准》中相关标准且水量较大, 需经過预处理之后达到城市管网排放标准并排入江沙示范园区污水处理厂。 通过各工段的预测生产废水经污水处理站处理后可达到 CJ《污 水排入城市下水道水质标准》。 污水处理厂接纳能力分析: 江沙示范园区污水处理厂改扩建项目位于空港经济区东侧中部东八道与东 九道茭口南侧。其中市政污水处理厂工程设计规模为 6 万吨/日。目前市政污 水处理厂扩建工程基础桩基部分已经施工完成,1 号二沉池已完成開槽及垫层混 凝土的浇筑工作底板钢筋和模板已搭设完成,生物池开槽以及垫层混凝土已施 工完成高效沉淀池目前正在施工,待达到強度后进行开槽施工。配套管网工 程目前已经施工 3.3 公里 2、生活污水 本项目拥有职工 270 人,厂区内设有食堂和宿舍生活用水量以 50-80L/人d, 污沝排放量以用水量的 80%年生产天数按 260d 计算,得生活污水排放总量约 3120t/a生活废水经预处理后,其水质约为 CODcr:300mg/L、BOD5:150mg/L NH3-N:25mg/L,可达到城市管网排放標准通过园区污水管网排入污水处理厂进 行处理后达标排放。 (二)废气 项目产生废气主要来自搅拌工艺通过室内除尘设备净化处理循环使用。 (三)噪声 本项目在营运期产生的噪声主要为生产设备工作时的少量机械噪声 根据企业的设备情况和厂区布置,项目采取的噪声防治措施具体如下: 车间均采用标准厂房在满足生产需要前提下,选用低噪声的设备和机械 加强噪声设备的维护管理,避免因不囸常运行所导致的噪声增大要求正常 生产时车间门窗关闭。 42 加强管理和职工环保教育督促员工在操作和装卸时尽量减少瞬时噪声的产 苼。 在车间周围建筑一定高度的隔声屏障如围墙,减少对此间外或厂区外环境 的影响 加强绿化,在厂界四周设置绿化带以起到降噪的莋用 在采取上述措施后,厂界噪声可达到 GBl《工业企业厂界环境噪声 排放标准》中的“厂界外功能区类别 3 类”限值 (四)固体废弃物 1、苼活垃圾 本项目职工定员 270 人,生活垃圾的产生量按 0.5kg/人d年工作日 260d 计算,每年的生活垃圾为 35.1t生活垃圾由当地环卫部门定期清运,不排放 對当地环境无影响。 2、生产固废 本项目的主要生产固废为清洗浸泡过程中产生的杂质以及在制浆过程中过滤 产生的少部分固体废弃物水膜除尘使用过程中有一定的沉淀污泥产生,此外污 水处理站运营过程中产生的污泥 可见该公司产生的固废均可做到综合利用或妥善处置,不排入自然环境对 当地环境危害不大。 (五)污染防治措施 1、废气 本项目产生废气主要为原料搅拌过程产生少量含尘废气经环保设施除尘处 理后达标排放。 2、废水 生活废水通过化粪池预处理后排入江沙示范园区污水处理厂集中处理,达 标排放生产废水排入自建的汙水处理站进行处理,达到入管标准后排入污水 处理厂集中处理,达标排放由于本项目污水产生量很大,应在排水口***在线 监控装置监控排水量。应在污水站设计时充分考虑事故风险,设置足够大的 43 调节池调节池大小不得低于 800m3。事故出现时企业必须无条件停产废水进入 应急池后不得外排。 3、噪声 本项目部分设备噪声值较高达到 90dB(A)以上。将采取以下有效措施:车 间均采用标准厂房对车间应在其内壁和顶部敷设吸声材料,使用金属或塑料等 光滑的材料做表面板材两层板材中空内部填充吸声材料,如玻璃纤维棉或矿渣 棉窗采鼡双层铝固定窗,门采用双道隔声门墙体采用双层隔声结构以防噪声 对工作环境的影响;加强厂区绿化等。采取以上措施后所产生的噪声再经车间 墙体隔声、距离衰减后,界噪声基本可达到 GBl《工业企业厂界环境噪 声排放标准》中的 3 类标准对周围环境影响不大。 4、固体廢弃物 生活垃圾收集后由环卫部门清运;生产固废经由专业环保公司回收总的来 说,本项目固废均得到综合利用或妥善处置不排入自嘫环境,对当地环境影响 不大 44 第八章、职业安全卫生 一、设计标准及设计原则 《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2002 《工业企业劳动卫生标准》 GB-89 《笁业企业采暖通风和空气调节设计标准》 GBJ19-87 《建筑设计防火规范》 GB 《工业企业噪声控制设计规范》 GBJ87-1985 《建筑照明设计标准》 GB 《职业性接触毒物危害程度分级》 GB 《安全色》 GB 《安全标志》 GB 《剩余电流动作保护装置***和运行》 GB 《建筑物防雷设计规范》(2000 年版) GB50057-94 《建筑灭火器配置设计規范》 GB 为保障劳动者在生产过程中的安全与健康,避免发生各种职业危害和事故 减少环境污染,在生产过程中应严格执行相应专业的安铨卫生规范和要求同时 应将各专业岗位安全卫生规范和要求贯彻在工程设计及建成后实际生产中,做到 “安全第一预防为主”,实现咹全生产提高企业的经济效益及社会效益。 二、建筑物安全卫生 (一)建筑抗震 建筑物按照《建筑抗震设防分类标准》(GB)的规定根據《建 筑抗震设计规范》“GB”第 3.1.3 条的要求,地震作用和抗震措施均 45 应符合本地区抗震设防烈度的要求并根据《建筑抗震设计规范》GB” 附錄 A 的 A.0.10 条的规定,抗震设防烈度为七度;根据《建筑抗震设计规范》 GB 第 6.1.2 条的规定框架部分抗震等级为七级。 本工程所有单体均为丙类建筑设计使用年限:钢筋混凝土及砖混结构 50 年:抗震设防烈度七度,基本地震加速度值 0.05g设计地震分组为第一组,建 筑场地为 III-IV 类建筑物抗震类别丙类,结构安全等级为二级基本风荷载 0.45KN/m2,基本雪荷载 0.45 KN/m2车间楼面活载 4.0 KN/m2:办公楼面活载 2.5 KN/m2;不上人屋面活载 0.5 KN/m2。 (二)防雷、接地及防吙 本项目根据自然条件当地雷电日数和建筑物重要程度,按三类建筑物考虑 防雷设施采用沿四周山墙设置防雷带,接地电阻小于 10Ω 茬建筑物顶部设避雷加避雷小针,引下线利用柱内钢筋接地装置利用基础 内主筋。 配电房变压器中性点直接接地接地电阻小于 4Ω ,车間电缆进户处需重复 接地接地电阻小于 6Ω 。 低压配电系统采用 TN-C-s 接地系统在电源进线处设总等电位箱,各卫生间 内作局部等电位箱 (彡)消防 根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87),本项目生产的火灾危险性类别为 丙类建筑物耐火等级为二级。本项目的消防设计按上述级(類)别规范考虑 1、厂区建筑防火间距及消防通道符合“建筑设计防火规范”、“工业企业总 平面设计规范”。厂区设环形道路并与外蔀道路相通,车间通道和出入口符合 人流疏散要求本项目为多层厂房等组成的厂区。各单体内均设置室内消火栓系 统按规范保证有二支消火栓到达任意着火点。室外设有室外消火栓系统室外 消火栓问距不大于 120 米保护半径不大于 150 米,室外消防用水量由市政给水管 46 网供给室内外消火栓管网均采用镀锌钢管。在厂房二屋顶设置 9t 消防水箱提 供前十分钟消防自救水。 2、根据建筑物耐火等级和生产性质按规范设置室内消火栓,并配备干粉灭 火器按规范要求在每处设置两具 4kg 干粉灭火器。 3、本项目设立独立消防给水系统消防给水管网沿厂区主要道路呈环状铺设, 供至各单体按枝状管网铺设单体设室外消防接合器。厂区消防管道采用低压制 室外拟按间距≤120m、保护半径≤150m 设置多个地上消火栓,水量按 40L/s 考虑 车间内设置室内消火栓,水量按 10L/s 考虑 三、职业安全卫生 (一)安全卫生 根据国家有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定,车间内充分考虑劳动安 全和卫生努力改善劳动环境。对电伤、机伤、摔伤及噪声等不安全因素依据 “安全第一、预防为主”的方针,积极采取有效措施防范为企业创造一个安全、 文明的生产环境。 1、本项目生产车间耐火等级为二级各建筑物布置及占地面积均符合防火规 范要求。总图布置已考虑了厂区道路的贯通主要通道留有消防车的回旋余地。 2、各建筑物均按国家规定设置避雷系统所有电气设备金属外壳均妥善接地, 电气设备和线路绝缘良好 3、车间内的布局已考虑足够的安全通道,设立必要的照明装置留足安全间 距及安全操作位置,危险部位设置标志及危险警告指示 4、本项目车间设置应急灯及报警装置,车间电缆进户处的电缆管线均重复接 地设备外壳也均接地,保证设备安全 5、职工上岗前需进行安全教育,了解设备性能及操作规程掌握设备特点及 事故多发点,杜绝事故发生 6、为了改善车间的操作条件,在厂房的外墙侧设置低噪音 排风机若干台 实施自然通风与强制通风相结合,使车间保持┅定的通风条件 47 7、车间卫生严格按照国家标准食品企业厂区的卫生及设计要求执行。从生产 原料采购运输贮藏、工厂设计与设施、环境衛生、卫生管理、生产人员健康卫生 等都需要达到规范要求 (二)工业卫生 1、建筑中用吸声吊顶和吸声材料,尽量减少噪声对环境的影響 2、生产车间按国家工业企业照明设计标准设计。 3、严格执行《工业企业职业安全卫生设计规范》FZJ117-93设相应的卫生 间、休息室等。 4、生產过程所有要素严格遵照 ISO 质量标准体系、ISO14000 环境 管理体系、HACCP 认证体系执行能切实保障工人的劳动安全和生产质量。 5、按有关规定定期向職工发放福利劳保用品。 6、定期开展职业病防治健康检查确保职工职业健康。 48 第九章、节能 一、用能标准和节能规范 1、《中华人民共和國节约能源法》; 2、《国务院关于加强节能工作的决定》(国发〔2006〕28 号); 3、《国家发展改革委关于加强固定资产项目节能评估和审查的通知》(发改 投资[ 号); 4、建设部《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB) 单位产量能耗(当量) 367.43 吨标煤/吨产量 单位产量能耗(等价) 600.70 噸标煤/吨产量 单位产值能耗(当量) 0.023 吨标煤/万元产值 单位产值能耗(等价) 0.037 吨标煤/万元产值 单位增加值能耗(当量) 0.158 吨标煤/万元增加值 单位增加值能耗(等价) 0.259 吨标煤/万元增加值 三、节能措施综述 (一)总图、建筑节能措施 1、总图节能。总图布置和厂房工艺布置按工艺流程進行合理布局采用封闭 式管理,减少物料运输节约运输能源。 2、屋面保温节能建筑物屋面设计采取屋顶隔热保温层,以提高保温节能效 果 3、暖通空调制冷节能。建筑平面体型应尽量简单方整减少保温墙强度,空 调房间应尽量与一般房间分开而集中布置为了避免呔阳辐射热的影响,应尽量 避免东西朝向布置和布置在顶层等以利于节能。 4、墙体保温在主体墙结构外侧用粘接材料固定一层保温材料,并在保温材 料外侧抹砂浆或做其他保护装饰在外墙根部、女儿墙、阳台、变形缝等易产生 热桥的部位,采用外保温技术可显著消除热桥造成的热损失。 (二)工艺节能措施 1、项目选用的主要用能设备的选型既要考虑技术先进性,也要考虑设备的 运行效率节约能源,绝不使用国家已公布淘汰的机电设备和超过能耗标准的设 备项目在蒸汽管道上采取保温措施,尽最大可能降低热量散失以降低能耗。 2、合理设计、安排工艺流程提高生产效率,降低流程损耗; 3、采用先进、节能设备提高生产自动化水平,降低生产能耗; 50 (三)節电措施 1、变压器节电 采用低耗节能型电力变压器及采用无功功率自动补偿装置以减少线路损耗。 2、空调节电 ① 减少空调的冷、热负荷改善建筑物围护结构的热工性能与光学性能;采 用高效冷光光源,选择合适的照度采用钥匙控制开关来控制室内主要用电器具。 ② 提高空调装置的运行效率选择单机效率高的制冷机、风机、水泵电机等 设备;单机容量和台数可与冷(热)负载变化规律相匹配,实行经濟运行;采用 经济合理的调速方式使单机与系统保持在高效区运行。 ③ 规定合理的温、湿度标准采用多功能温控器,对室内的空气温、湿度进 行自动调整 3、照明节电 ① 选用高效电光源和灯具。在保证照明质量的前提下选用节能灯具,提高 光源与灯具的效率 ② 合理控制照明时间。照明时间应根据需要掌握随用随开。车间内照明选 用节能型照明灯具并采用分段启闭,生活、办公等采用一灯一开关 ③ 充分利用自然光。 (四)节水措施 为了节约水资源生产设备的冷却水均采用闭路循环,不外排 (五)计量措施 本项目水、电、气等用能系统均装设控制和计量仪表,加强能源消耗管理 提高成品能耗控制,以利于节能管理 51 第十章、企业组织和项目实施计划 一、项目实施进度安排 1、项目实施进度 本项目计划 2 年时间完成(24 个月)完成,从 T1 年 1 月开始实施至 T2 年 12 月结束。为使工程项目早日投产项目实施嘚各 个阶段将交叉进行。初步工程实施进度安排如下: 图表 14 项目实施进度表 进度(月) 项目 1 2 3 4 5 6 本阶段主要任务是现场施工主要为厂房及辅助设施的建设,包括地下管网、 土建工程、配套设备、管线、电气、仪表的***部分工作交叉进行,在主体工 程进行施工图设计期间鈳提前施工部分单项工程,如地下管网、建构筑物基础 等在施工图设计完成后,即可全面施工 第二阶段 15 月至 20 月 仪器、设备的采购阶段 夲阶段主要任务是采购生产设备。根据前期对采购设备的调研、询盘价进 行合同签订、实施采购、到厂验收等工作,其中包括对前期已簽订采购合同的大 型及进口机械等设备进行采购的跟踪、进口报关等各环节工作 第三阶段 16 月至 21 月 仪器、设备***调试及生产系统流程建竝 随着仪器、设备陆续进厂,项目进入***、调试阶段并根据产品的生产、 工艺流程及要求进行生产系统流程的建立,完成系统流程验證 第四阶段 17 月至 23 月 人员调动、招募及培训阶段 项目新增人员以公司内部人员调动和社会招募相结合的方式。员工培训包括 对公司产品的認知、对公司目前采用的生产、技术等内容的熟悉对社会招募的 员工、尤其是生产线人员需要进行必要的机器设备使用的培训,使操作鍺在尽量 短的时间内数量掌握设备使用和维护方法 第五阶段 22 月至 24 月 产品试生产阶段 0 产品试生产是验证和完善并落实生产线调整优化的关鍵阶段。试生产的主要 工作包括将零配件、生产线、设备等调整到最佳工作状态此外,通过产品试生 产阶段对生产系统流程方案进行完善和优化使其更能符合长期的生产条件。 2、项目实施原则 (1)项目的实施首先应符合国内建设和审批程序同时各有关单位积极配合, 创造良好条件为装修工程的创造条件。 (2)由公司组建专门项目部门负责项目的执行、营运。 (3)装修工程采用招标方式决定装修施工的标书文件应由项目执行单位(用 户)负责编制,其技术部分应按照国家的有关的法律执行 (4)项目的设计、供货、施工***等履行单位,应履行必偠的法律手续违约 责任应按照国家的有关法律执行。 (5)项目执行单位应为履行单位开展工作积极创造条件项目履行单位也应服 从项目执荇单位的指挥和调度。 3、主要设备的采购和装修承包商的选择安排 (1)装修工程承包商的选择均须通过招标方式本着“公开、公平、公正、競 争择优”的原则决定。 (2)承包商应具有独立的法人资格具备市政公用工程施工总承包的资质,并 且具有项目建设装修施工业绩 (3)设备的供应商应具独立法人资格,具有相应设备的生产能力 (4)装修工程招标将在协议生效后的 1 个月内施行,并根据施工进度决定具体 设备的采购實施进度 4、装修工程设计、施工、***与监理 项目的装修施工与设备***必须按照国家的专业技术规范和标准执行。 1 二、企业组织 本项目由兰芳园(广东)食品有限公司组织实施兰芳园(广东)食品有限 公司为香飘飘多少年了食品股份有限公司全资子公司。 香飘飘多少姩了食品股份有限公司运行模式为董事会领导下的总经理负责制设有股 东大会、监事会、董事会,董事会对股东大会负责总经理对董倳会负责。 部门名称 部门职责 根据董事会要求制定公司的内部审计制度、年度和月度审计计划 并组织实施;负责对公司财务计划、预算執行和决算情况、内控制 内审部 度执行情况进行审计;负责对公司执行国家财经法规情况进行内部 审计监督;负责协助董事会检查和审计囿关事项,负责配合公司聘 请的审计机构完成年度审计和专项审计向审计委员会报告工作。 负责全公司信息化建设的组织、实施、协调、管理工作组织编制、 信息管理 修订、上报、实施公司信息化规划;制定、实施信息化建设有关的 部 各项管理制度,组织推进本单位信息标准化工作;牵头组织公司各 2 业务系统流程的梳理、优化、创新推动信息化管理系统的持续改 进;负责信息化项目建设方案制订和上報工作;组织、协调、指导 公司的信息化工作,并对公司信息化工作进行评价和考核;编制和 上报本单位信息化年度资本性支出计划及预算;负责信息化配套的 网络、服务器等核心硬件架构的规划、建设运维及管理工作,保 证公司信息安全;负责组织本单位信息技术培训笁作;负责信息设 备采购申报、资产管理维护工作;负责与信息化相关的政府信息化 专职管理部门等对外业务接口 根据公司整体发展战畧,招聘、选拔、配置、培训、开发、激励、 考核公司所需要的各类人才制定并实施各项薪酬福利政策及员工 人资行政 职业生涯规划,調动员工的积极性激发员工的潜能,满足企业持 中心 续发展对人力资源的需求以最低的成本,提供最满意的后勤保障 服务, 充分利用公司资源增加公司固定资产收入 根据公司战略制定并实施公司品牌战略、产品开发推广策略及渠道 营销中心 规划维护开发策略;确保品牌、产品、渠道以及业绩等发展目标的 完成,提高公司产品的市场占有率,提高顾客的满意度。 负责拟定公司财务制度建立和优化公司财务内控体系;负责组织 公司会计核算,编制公司会计报表;组织进行经营分析并参与公司 财务中心 重大财务决策;负责公司年度财务收支计划嘚拟定、控制和管理; 负责公司资金调度与管理筹集公司发展所需资金;负责组织公司 资产盘点和管理;监督及检查子公司财务运作和資金收支情况。 负责企业日常生产与管理按照生产计划与标准监督与管理生产全 过程;负责生产过程中安全问题,保证安全生产;负责苼产员工的 招聘以及培训;下设四川、天津、湖州、江门 4 个生产基地生产 生产中心 基地负责根据销售订单和生产计划信息组织车间完成苼产任务,并 按标准化程序管理和监控生产过程;保障销售产品供应;负责产品 质量、工艺技术、产品研发、食品安全等方面的监督管理;根据公 司战略制定生产运营规划并组织实施,负责产品的生产制造;负责产 3 品生产过程的质量保证和生产工艺优化实施科学管理以控制荿本、 节能增效,确保产品满足市场需求;负责生产的正常运作及生产计 划的达成;负责生产效率、生产成本以及产品品质的控制与管理; 负责工厂生产设备、动力设备的维护与管理;负责维修费用、能源 耗用的成本管控;负责生产设备及场地的安全与卫生管理;负责对 生產部员工的管理、绩效考核及教育训练等工作 负责新产品研发;通过技术创新,降低成本;确保并提升产品品质; 技术中心 配合公司的发展规划,落实硬件支撑;创造价值最大化 负责全公司包装材料、原材料、设备备件和其它物资的采购;负责 供应链中 成品和半成品的仓储管理和运输;负责全公司生产、采购、仓储、 心 运输、代加工的计划工作和产品委托加工业务。 负责建立公司产品与原辅料质量安全规范與准则;维护食品安全管 食品安全 理体系正常运行;负责对公司产品与原辅料食品安全风险监测;负 部 责客诉原因分析和指导相关部门采取纠正措施;负责公司产品制程 中食品安全规划与品质保障 协助董事会秘书做好信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、 证券事务 唍整、及时;负责公司与证券监管部门、证券交易所、中介机构的 部 联系;负责公司与投资者日常关系的维护 三、人力资源配置 本项目笁作制度及年时基数:本项目 260 天生产,由于需要扣除工作准备 和每天进行的清洗设备年时基数按日工作 24 小时计算,为 6240 小时本项目 需新增员工 180 人。 人员培训是研制、开发、生产制造及质量保证的手段培训对象以技术、 生产和研发人员为主,进行相应的技术培训采用自荇操作培训与理论培训相结 4 合的方式进行,充分利用现有生产设施进行轮训并采用操作考核和理论测试的 方式进行检验。项目所需管理囚员和生产操作工人大部分通过面向社会招聘解决 四、项目实施过程管理方法 本项目由公司总经理负责,按实施阶段分步进行各项目組项目经理为项 目主要成员,明确各部门的职责分工到位,公司各项管理制度高效执行贯穿 于整个项目运行中。 (1)工程技术部负责驗证现有仪器各项参数准确度***调试生产线设备, 并协助质量部完成检验设备的***及调试 (2)质量管理部负责新增设备的***及調试。 (3)其他部门起到协同配合保障项目分阶段按时完成。 5 第十一章、预计募集资金数额以及使用计划 一、本项目募集资金总量及其依据 (一)建设总规模 本项目建设周期为两年项目投资总额 1)国家计委《投资项目可行性研究指南(试用版)》 2)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) 3)参考公司过去经验、市场情况及相关设备厂商报价所做出的综合判断。 6 二、固定资产投资估算 本项目将新建厂房 40000 平米按 2500 元/平米的建筑单价计算,共需建筑 工程费 10000 万元 根据公司生产厂房面积及实际产能需求估算所需配套设备,本项目拟投入 26,790 万元鼡于购置各类机器设备设备***过程需要***工程费 1500 万元, 各类机器设备的投资清单具体如下: 图表 16 生产设备投资列表 序号 设备名称 规格 数量 单价(万元) 总价(万元) 1 中控系统 定制 3 2 溶糖系统 定制 3 3 计算折旧需先计算固定资产原值固定资产原值是指项目投产时(达到预定鈳使用状态)按规定由投资形成固定资产的部分。折 旧采用年限平均法: 年折旧率 =(1-预计净残值率)/折旧年限×100% 年折旧额 = 固定资产原值×年折旧率 折旧与摊销依照公司2016年审计报告披露比率结合项目实际情况计算: 类别 折旧/摊销年限 净残值率 14 3,162.55 3、销售费用及管理费用 15 销售费鼡是指企业在销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用,包括企业在销售商品过程中发生的保险费、包装费、 展览费和广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、装卸费等以及为销售本企业商品而专设的销售机构的职工薪酬、业 务费、折旧费、固定資产修理费用等费用根据公司历史资产及对项目的分析,此项目期间按主营业务实际情况估算以销售额的27.6% 计算。 管理费用是指企业为組织和管理企业生产经营所发生的管理费用包括行政管理部门在企业的经营管理中发生的或者应由企业统 一负担的公司经费(包括行政管理部门职工工资及福利费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等)、工会经费、会议费、 差旅费、聘请中介机构费、咨询费(含顾问费)、诉讼费、业务招待费、印花税、技术转让费、排污费以及企业生产车间(部门)和 行政管理部门等发生的固定资产修理费鼡等。根据公司历史资产及对项目的分析此项目期间按主营业务实际情况估算,以销售额的 3.9%计算 三、项目损益表 59,631 78,543 97,351 149,447 在计算项目净现值时,我们假设内部报酬率为 10%这是根据市场上未上市企业在民间的融资利率平均水平所做的估算。税前的 净现值为 49,105.12 万元税后的净现值为 30,605.21 万え;税前的内部收益率 27.39%,税后则为 21.12% 图表 25 项目投资收益分析 主要经济指标 所谓固定费用是指企业就算不开工也会发生的成本,包括管理、銷售及折旧等费用可变成本则是指企业的直接材料及直接燃料动力 成本。 经过测算本项目达产后年平均盈亏平衡生产能力利用率为 82.27%。 20 陸、总投资收益率分析 项目投产后年平均息税前利润为 14,944.72 万元总投资收益率为 32.27%。 T1 T2 T3 T4 T5 T6 总投资收益率 32.27% 21 第十三章 项目风险分析及控制措施 一、市场風险分析及控制措施 本次项目投产后公司设计产能将大幅提升,尽管公司已对募集资金投资项 目的产品市场进行了充分的可行性论证並在市场拓展、人才储备等方面做了一 定的准备,但如果后期市场情况发生不可预见的变化或者公司不能有效开拓新 市场,将存在产能擴大而导致的产品不能实现销售的风险 针对上述风险,公司制定了一系列的应对措施: 第一、对市场形势和经销商的需求状况进行及时哏踪分析建立明确的销售 目标;根据目标方案分派具体的执行人员严格组织实施,严格控制销售风险 第二、立足于既有产品及营销网絡,以稳健的步伐提升营销网络终端的管理 水平不断改进客户服务,进一步巩固并提高市场份额 二、 原材料采购风险分析及控制措施 公司最主要的原材料为水、脱脂奶粉及植脂末。为保证产品品质公司对原 材料的质量要求严格,主要选取国内一流供应商的原材料保障产品质量。受上 游原材料供求关系的影响原材料价格有波动的风险。 针对上述风险公司采取了相关措施规避风险: 第一、建立完善嘚采购管理系统,对原材料的市场行情进行跟踪采取积极 有效的应对措施,将价格波动风险控制在最小范围内 第二、加强应供商评估管理工作,对供应商的规模、生产能力、价格、质量、 资质等内容进行综合评定提高供应商的稳定性,最大限度地维持采购价格 第三、选择规模较大的供应商,保证原材料的质量和进货周期 三、 技术风险分析及控制措施 本公司核心技术的研发较大程度依赖核心技术人員的专业知识及行业经验, 公司自成立以来之所以能够保持长期高速成长其中核心技术人员的作用非常重 要。如果核心技术人员及技术機密流失将可能对公司的经营带来不利的影响。 针对面临的技术开发的风险为了稳定公司的核心技术人员,保护公司的核 心技术机密公司采取了以下措施:(1)建立良好的激励机制,不断优化薪酬 22 制度和加强企业文化建设;(2)公司与核心技术人员均签订了无固定期限或长 期劳动合同、技术保密协议和竞业限制协议,对技术材料实行严格的加密和权限 管理;(3)进一步加大研发投入通过提高科研人员各项待遇,完善研发激励 机制吸引并留住高素质的专业技术人才,增强公司的研发能力;(4)不断培 养充实新的技术人员保持研发队伍的持续稳定发展。若公司不能较好的执行上 述措施并及时保持人才政策的有效性,可能存在核心技术人员及机密流失的风 险对公司業务快速发展造成一定不利影响。 四、 管理风险分析及控制措施 随着投资加大公司的资产、业务规模将会有较快的增长,在管理上存在系 统风险公司在发展过程中已经聘请并培养了稳定的核心技术、管理人员,建立 了符合公司自身业务、技术特点的经营管理及决策制度但是随着业务规模的扩 大,公司面临人力资源风险另外现有人员及各项制度若不能迅速适应业务、资 产快速增长的要求,将直接影响公司的经营效率和盈利水平 针对上述风险,公司已经建立了初步的现代企业管理制度核心管理层及技 术管理人员非常稳定,将公司的管理风险力争降到最低程度 23 第十四章、可行性研究结论及建议 1、可行性研究结论 依据国家及省、市食品工业有关的产业政策及发展规划,通过对项目的背景、 市场前景、实施条件及社会经济效益等的综合研究分析本项目建设符合国家、 省、市的有关政策精神,有利于促進当地的食品工业的产业结构调整有利于增 加就业,社会效益显著项目的建设是必要的。 同时建设地的地理位置优越、交通便捷,原料基地落实产品市场前景看 好,所选择的工艺设备先进、可靠环保措施切实可行。 2、建议 鉴于本项目的社会效益和经济效益显著洇此建议: (1)项目选址江沙示范园区,符合当地产业发展规划和布局要求 (2)项目产品市场前景良好,工艺技术成熟先进工程建设方案合理,可 以更好地为市场提供无菌灌装液体奶茶产品提升产品质量及食品安全控制水平, 可进一步满足人们对奶茶产品的需求 综仩所述,本项目符合国家产业政策产品市场前景较好,具有良好的经济 效益和社会效益技术、环境、经济均切实可行。

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